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                政府信息公開
            
            
            
            
            
        
            
    
            







            
    
            
        
    
    

        
            
            
    
            
        
            
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
                
            
                    
                    
                
            
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
        
            
        
    
            

            
            
                
                
                
            
                    
            
                       
            臨滄市人民政府關于臨滄市2020年市級財政預算調整方案（草案）的報告
            
                       
                       
                    
            
                    
            
                        
            
                            日期：2020-11-11 18:17
                            
                            
                                來源：臨滄市財政局
                            
                            
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            　　臨滄市第四屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議文件之七
            

            　　臨滄市人民政府關于臨滄市2020年市級
            

            　　財政預算調整方案（草案）的報告
            

            　　——2020年11月2日在臨滄市第四屆人民代表大會
            

            　　常務委員會第二十一次會議上
            

            　　臨滄市財政局局長 歐再國
            

            　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
            

            　　根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》規定，受市人民政府委托，由我向市人大常委會本次會議報告臨滄市2020年市級財政預算調整方案。
            

            　　一、市級預算調整方案
            

            　　（一）市級一般公共預算
            

            　　市四屆人大三次會議審查批準的市級財政年初預算收入合計為2321128萬元（其中：地方一般公共預算收入93500萬元，上級補助收入2082200萬元，下級上解收入50000萬元，上年結余2320萬元，調入資金93108萬元），支出合計為2321128萬元（其中：地方一般公共預算支出404900萬元，補助下級支出1871228萬元，上解支出45000萬元）。根據今年市級預算執行情況和經濟發展態勢分析測算，收入方面：雖然受疫情、減稅降費等因素影響，但通過采取有力措施，可完成市級年初預算收入目標任務，市級一般公共預算收入目標數不作調整，繼續按93500萬元執行。支出方面：一是今年中央建立直達資金管理機制，上級補助收入等有所變化；二是為實現重點工作、重大項目建設的總體目標，兜牢“三保”底線，扎實推進“六穩”工作，全面落實“六保”任務，市級通過調入預算穩定調節基金增加財力來源，因此，一般公共預算平衡發生了變化。根據《中華人民共和國預算法》“第七章”“第六十七條”關于“經全國人民代表大會批準的中央預算和經地方各級人民代表大會批準的地方各級預算，在執行中出現下列情況之一的，應當進行預算調整：（一）需要增加或者減少預算總支出的；（二）需要調入預算穩定調節基金的；（三）需要減少預算安排的重點支出數額的；（四）需要增加舉借債務數額的。”規定，需對市級一般公共預算收支進行調整。
            

            　　1．收入變化情況：一是一般性轉移支付收入增加6861萬元，其中，上級加大國家可持續發展議程創新示范區建設支持力度，綜合財力補助增加7185萬元；上級不再將生態護林員補助納入生態功能區轉移支付下達，生態功能區轉移支付減少324萬元。二是上年結余較年初預算增加3500萬元；三是調入預算穩定調節基金9680萬元；四是其他可調入資金未達到預期，導致調入資金較年初預算減少44972萬元。各項收入合計凈減少24931萬元。
            

            　　經專項預算調整和本次預算調整后，市級預算收入合計為2441706萬元，較年初預算增加120578萬元。
            

            　　2．支出變化情況：
            

            　　（1）因正常晉升、人員增減變化，帶動工資及計提的社會保障繳費、公積金繳費相應變化，落實財政全額撥款機關事業單位退休人員職業年金等因素影響，基本支出凈增支550萬元。
            

            　　（2）項目支出凈增加10672萬元。
            

            　　一是年初預算減少16802萬元，其中，減少年內不再執行的全市環境質量狀況常規性監測經費、就業專項市級補助等年初預算項目支出57萬元；減少已通過新增一般債券安排的年初預算項目脫貧攻堅及鄉村振興專項資金、城鎮化發展專項資金、重大項目前期費、義務教育薄弱環節和能力提升項目等16745萬元。
            

            　　二是年內追加項目支出27474萬元，主要是國家可持續發展議程創新示范區建設項目9185萬元；市級地方一般政府債券利息2438萬元；市交警支隊交通管理及人民警察加班補貼1623萬元；市公安局業務用房及民警優撫等經費1303萬元；市公積金中心2019年度目標責任制考核獎勵及雙江業務用房建設資金584萬元；市退役軍人事務局軍供站綜合項目專項經費400萬元；市道路運輸管理局行政執法經費237萬元；機場高速、臨清高速孟定國門段路政管理經費177萬元；市委組織部干部人事檔案智慧庫房建設經費140萬元；技校晉升技師學院編外教師待遇保障197萬元；土地整治專項資金5400萬元；重大項目庫建設前期費660萬元；農業保險市級配套資金454萬元；禁食重點保護陸生野生動物退出人工繁育市級補償資金200萬元；城鄉低保市級配套資金214萬元；其他各部門項目及工作經費4262萬元。
            

            　　（3）動用預備費5000萬元，主要安排用于新冠疫情肺炎防控經費570萬元；地質災害防治資金1951萬元；全面落實“六穩”“六保”任務等支出2479萬元。
            

            　　（4）因項目實施進度緩慢及上級下達專款較晚等因素，暫緩下達上級專款31153萬元。
            

            　　綜上所述，各項支出合計凈減少24931萬元。
            

            　　經專項預算調整和本次預算調整后，市級預算支出合計為2441706萬元，較年初預算增加120578萬元。
            

            　　最終收支平衡情況為：一般公共預算收入93500萬元，新增一般債券轉貸收入22509萬元，置換一般債券轉貸收入123000萬元，上級補助收入2089061萬元，下級上解收入50000萬元，調入資金48136萬元，上年結余5820萬元，調入預算穩定調節基金9680萬元。收入合計2441706萬元。一般公共預算支出404900萬元，置換一般債券轉貸支出94090萬元，置換一般債券還本支出28910萬元，補助下級支出1868806萬元，上解上級支出45000萬元。支出合計2441706萬元。收支相抵平衡。
            

            　　（二）市級政府性基金預算
            

            　　市四屆人大三次會議審查批準的市級政府性基金年初預算收入合計為609004萬元（其中：政府性基金收入70931萬元，上級補助收入25000萬元，新增專項債券轉貸收入500000萬元，上年結余13073萬元），支出合計為609004萬元（其中：政府性基金支出562506萬元，補助下級支出26498萬元，新增專項債券轉貸支出20000萬元）。今年以來，為對沖疫情帶來的影響，中央、省加大了對下支持力度，安排抗疫特別國債、新增專項債券等資金，政府性基金預算平衡情況發生了變化，需對市級政府性基金預算收支進行調整。
            

            　　1．收入變化情況：一是工業園區農業土地開發資金收入減少6萬元；二是國有土地使用權出讓收入增加33414萬元（其中：市本級3538萬元、工業園區27480萬元、邊合區2396萬元）；三是城市基礎設施配套費收入增加790萬元（其中：工業園區740萬元、邊合區50萬元）；四是專項債券對應的專項收入增加17805萬元（其中：市本級16004萬元、工業園區633萬元，邊合區1168萬元）；五是上級安排我市抗疫特別國債轉移支付90530萬元；六是工業園區上年結余收入增加279萬元。各項收入合計凈增加142812萬元。
            

            　　經專項預算調整和本次預算調整后，市級政府性基金收入合計為2283216萬元，較年初預算增加1674212萬元。
            

            　　2．支出變化情況：一是國有土地出讓權收入安排的支出增加26294萬元（其中：工業園區增加26848萬元、邊合區減少554萬元）；二是工業園區城市基礎設施配套費安排的支出增加453萬元；三是市級專項債券利息支出增加19334萬元（其中：市本級17582萬元、工業園區590萬元、邊合區1162萬元）；四是市級專項債券發行費用增加2009萬元（其中：市本級1960萬元、工業園區43萬元、邊合區6萬元）；五是抗疫特別國債轉移支付安排支出21932萬元（其中：云鳳、永勐高速公路建設支出21691萬元、市醫院抗疫支出241萬元）；六是對下安排抗疫特別國債轉移支付增加68598萬元；七是政府性基金調出增加3043萬元。各項支出合計凈增加141663萬元。
            

            　　經專項預算調整和本次預算調整后，市級政府性基金支出合計為2282067萬元，較年初預算增加1673063萬元。
            

            　　最終收支平衡情況為：政府性基金預算收入122934萬元，新增專項債券轉貸收入2030500萬元，置換專項債券轉貸收入900萬元，抗疫特別國債轉移支付收入90530萬元，上級補助收入25000萬元，上年結余13352萬元。收入合計2283216萬元。政府性基金預算支出1973728萬元，新增專項債券轉貸支出209300萬元，置換專項債券轉貸支出900萬元，抗疫特別國債轉移支付支出68598萬元，補助下級支出26498萬元，調出資金3043萬元。支出合計2282067萬元。收支相抵，年終結余1149萬元。
            

            　　（三）市級社會保險基金預算
            

            　　市四屆人大三次會議審查批準的市級社會保險基金預算收入合計為374965萬元（其中：本年基金保險費收入37933萬元，利息收入3472萬元，財政補貼收入118938萬元，轉移收入170萬元，下級上解收入214452萬元）。支出合計為369551萬元（其中：本年保險待遇支出74454萬元，轉移支出208萬元，購買大病補充保險18185萬元，上解上級支出1320萬元，補助下級支出275384萬元），本年收支結余5414萬元，年末滾存結余286096萬元。今年，一是因企業職工基本養老保險基金征繳收入從7月1日起全額上解省級；二是工傷保險基金當年征繳收入的10%從10月1日起按季上解省級；三是為支持和推動我市企業有序復工復產，紓解企業困難，支持和穩定擴大就業，2020年穩崗返還政策范圍擴大、失業保險待遇標準提高，對企業的補助大幅增加；四是為進一步理順工傷保險業務，自2020年1月起，臨翔區將原經辦的市級工傷保險業務移交市級管理。基于目前預算執行情況及上述政策變動等，需對市級社保基金收支預算進行調整。
            

            　　1．收入變化情況：一是社會保險費收入增加1829萬元；二是利息收入增加114萬元；三是財政補貼收入增加280萬元；四是轉移收入增加10萬元；五是上級補助收入增加60602萬元；六是下級上解收入減少32896萬元。各項收入合計凈增加29939萬元。
            

            　　收入變化后，市級社會保險基金收入合計為404904萬元，較年初預算增加29939萬元。
            

            　　2．支出變化情況：一是社會保險待遇支出增加59萬元；二是補助下級支出減少27609萬元；三是上解上級支出增加36888萬元。各項支出合計凈增加9338萬元。
            

            　　支出變化后，市級社會保險基金支出合計為378889萬元，較年初預算增加9338萬元。
            

            　　最終收支平衡情況為：社會保險費收入39762萬元，利息收入3586萬元，財政補貼收入119218萬元，轉移收入180萬元，下級上解收入181556萬元，上級補助收入60602萬元，收入合計404904萬元。本年保險待遇支出74513萬元，轉移支出208萬元，購買大病補充保險18185萬元，上解上級支出38208萬元，補助下級支出247775萬元，支出合計378889萬元。收支相抵，市級社會保險基金本年收支結余26015萬元，年末滾存結余306697萬元。
            

            　　（四）市級國有資本經營預算
            

            　　市級國有資本經營預算不作調整，仍按市四屆人大三次會議批準的年初預算執行。
            

            　　本次預算調整為全年預算執行預計，年終實際執行結果可能與本次報告數存在差異，我們將在明年初的市人民代表大會上，報告最終實際執行結果。
            

            　　二、存在的問題及下步工作打算
            

            　　今年以來，全市財政運行雖然總體平穩，但受新冠肺炎疫情等因素的影響，財政形勢更加復雜嚴峻。一是收入結構有待加強。稅源不足，非稅占比依然較高，制約著可用財力的增長。二是預算執行平衡難。在財政收入組織更加困難的局面下，財政“三保”支出、“六穩”“六保”任務落實、邊境疫情防控、債務還本付息支出壓力突出，收支平衡難度巨大。三是支出預算績效結果運用有待加強。績效管理理念還未完全深入人心，資金管理使用中還存在閑置和效益不高的情況，績效結果運用不足。
            

            　　下步工作中，我們將在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的依法監督下，堅定信心、攻堅克難，積極采取多種措施，狠抓收入征管，優化支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，加強資金管理與監督，為完成全年財政各項目標任務而努力。
            

            　　以上報告，請予審查。
            

            　　2020年臨滄市市級一般公共預算支出變動表（10.24）.xlsx
            

            　　財政預算調整方案的報告補充說明（排版稿）.doc
            
                            
                        
            
                        
                        
                        
                        
            
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
            
                            
            
                            
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