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                政府信息公開
            
            
            
            
            
        
            
    
            







            
    
            
        
    
    

        
            
            
    
            
        
            
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
                
            
                    
                    
                
            
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
        
            
        
    
            

            
            
                
                
                
            
                    
            
                       
            臨滄市人民政府關于臨滄市2020年上半年地方財政預算執行情況的報告
            
                       
                       
                    
            
                    
            
                        
            
                            日期：2020-09-24 11:37
                            
                            
                                來源：臨滄市人民政府辦公室
                            
                            
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            　　臨滄市第四屆人民代表大會常務委員會第二十次會議文件之八
            

            　　臨滄市人民政府關于臨滄市2020年上半年
            

            　　地方財政預算執行情況的報告
            

            　　——2020年8月30日在臨滄市第四屆人民代表大會
            

            　　常務委員會第二十次會議上
            

            　　臨滄市財政局局長 歐再國
            

            　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
            

            　　根據《中華人民共和國預算法》的規定，受市人民政府委托，現將全市2020年上半年地方財政預算執行情況報告如下。
            

            　　一、上半年財政預算執行情況
            

            　　2020年上半年，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的法律監督和工作監督下，在各級各部門的共同努力下，全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實市委四屆六次全會、市“兩會”作出的各項決策部署，充分發揮職能作用，統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，按照積極的財政政策要更加積極有為的要求，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，全力支持決戰決勝脫貧攻堅和全面建成小康社會。全市上半年財政運行總體平穩。
            

            　　（一）地方一般公共預算執行情況。上半年，全市地方一般公共預算收入完成197401萬元，完成年初預算數478600萬元的41.3%，同比下降15.8%。其中，稅收收入完成101449萬元，同比增長2%；非稅收入完成95952萬元，同比下降28.9%。分級次看：市級完成42151萬元，同比增長16.5%；縣（區）級完成155250萬元，同比下降21.67%。稅收增長主要是全面加快推進企業復工復產、加大砂石料行業清理整治力度、固定資產投資加大帶動建筑業、房地產行業發展迅猛，上半年企業所得稅增長21%、資源稅增長44.12%、印花稅增長49.39%、土地增值稅增長81.16%、契稅增長56.82%。非稅收入降幅較大主要因為：全市資產資源盤活處置減少，上半年國有資源有償使用收入同比下降44.66%，政府住房基金收入同比下降23.57%。同時，對口援助幫扶減少，捐贈收入同比下降50.08%。
            

            　　全市地方一般公共預算支出完成1734010萬元，完成年初預算數2837100萬元的61.1%，同比下降0.9%。分級次看：市級完成152555萬元，同比下降5.2%；縣（區）級完成1581455萬元，同比下降0.4%。一般公共預算支出同比下降的主要原因是今年預算批復較晚，上級部分專款下達時間延后，導致形成支出較慢。
            

            　　（二）政府性基金預算執行情況。上半年，全市政府性基金預算收入完成89147萬元，完成年初預算數201997萬元的44.1%，同比增長145.4%。分級次看：市級完成55107萬元，同比增長319.9%；縣（區）級完成34040萬元，同比增長46.7%。政府性基金預算收入同比增長較大的原因是全市土地出讓規模增加，土地使用權出讓收入大幅增加，上半年國有土地使用權出讓收入完成86526萬元，同比增長162%。
            

            　　政府性基金預算支出完成768051萬元，完成年初預算數659549萬元的116.5%，同比增長790.8%。分級次看：市級完成725145萬元，同比增長1303.9%；縣（區）級完成42906萬元，同比增長24.1%。政府性基金預算支出同比增幅較大的原因是上級轉貸我市的新增專項債券支出較快，其中以高速公路建設為主的交通運輸支出650000萬元，同比增長135.42%；公立醫院、污水處理、產業園區建設為主的其他支出84243萬元，同比增長252%。
            

            　　（三）社會保險基金預算執行情況。上半年，全市社會保險基金預算收入完成368521萬元，完成年初預算數1069156萬元的34.47%，同比下降18.12%；社會保險基金預算支出412427萬元，完成年初預算數1019647萬元的40.45%，同比下降4.3%。因嚴格執行疫情防控期間各項社會保險費減征、免征政策，上半年全市社會保險基金收入降幅較大；支出方面，因今年全市實行醫保資金打包付費改革，醫療費用下降，故基金支出較上年同期有所減少。
            

            　　（四）國有資本經營預算執行情況。上半年，市級國有資本經營預算收支未執行，主要原因是：市屬企業國有資本經營預算收入要在企業完成年度財務核算、稅務部門匯算清繳及中介機構認定的基礎上才上繳。目前，已完成中介審計，企業正在按相關程序進行申報中，相關收支將在今年下半年執行。
            

            　　（五）政府新增債券使用情況。上半年，全市共分兩批獲得新增地方政府專項債券項目共計24個，獲得轉貸新增地方政府專項債券資金80.2億元。具體情況為：第一批資金50億元，項目共8個，主要用于高速路建設、醫療衛生、物流設施、生態環保等4個方面；第二批資金30.2億元，項目共16個，主要用于高速公路建設、市政建設、產業園區基礎設施、水利建設、醫療衛生、文化旅游基礎設施等6個方面。截至6月底，全市第一批專項債券資金已使用39.21億元，使用率達78.42%；第二批專項債券資金30.2億元于5月28日發行，已全部下達縣（區）和市級項目單位。
            

            　　二、直達資金爭取到位及下達情況
            

            　　上半年，全市共爭取到位納入直達機制管理的資金規模為477658萬元，資金主要為抗疫特別國債、特殊轉移支付、列入直達資金的正常轉移支付、參照直達資金管理的轉移支付四類。 截至上半年，資金已全部下達各縣（區）和市級相關部門。
            

            　　（一）抗疫特別國債下達情況。上半年，全市共收到上級下達的抗疫特別國債90530萬元。資金主要安排用于基礎設施建設和抗疫相關支出，其中基建類86921萬元，主要用于有一定資產收益保障的基礎設施建設項目，包括公共衛生體系建設、重大疫情防控救治體系建設、糧食能源安全和應急物資保障體系建設、產業鏈改造升級、城鎮老舊小區改造、污水垃圾處理等生態環境治理工程、交通基礎設施、供水供電供氣等市政設施、重大區域規劃相關基礎設施建設等。抗疫類3609萬元，主要用于城鄉困難群眾救助、疫情防控支出。
            

            　　（二）特殊轉移支付下達情況。上半年，上級下達我市特殊轉移支付138626萬元。其中財力性特殊轉移支付135528萬元，其他特殊轉移支付3098萬元。財力性轉移支付全市主要統籌用于保“三保”和“六穩”“六保”，其他特殊轉移支付主要用于城鄉居民養老保險、醫療救助、困難群眾救助等補助。
            

            　　（三）列入直達資金的正常轉移支付。上半年，全市共收到上級下達的列入直達資金的正常轉移支付78296萬元。其中財力性補助62967萬元，主要統籌用于保“三保”和“六穩”、“六保”；其他補助15329萬元，主要用于企業職工養老保險、城鄉義務教育、機關事業單位養老保險、基本公共衛生服務等補助支出。
            

            　　（四）參照直達資金管理的轉移支付。上半年，全市共收到上級下達的參照直達資金管理的轉移支付170206萬元，主要用于企業職工養老保險、困難群眾救助、就業補助、失業保障金等補助。
            

            　　三、上半年全市財政運行的特點
            

            　　（一）非稅收入進一步萎縮，一般公共預算收入持續減收。上半年，全市地方一般公共預算收入同比下降15.8%，非稅占比48.6%，較上年同期下降9個百分點，非稅收入進一步萎縮，稅收收入逐步回升，收入進度整體偏慢，全市一般公共預算收入僅完成年初目標的41.3%，落后序時進度8.8個百分點，從增幅上看，差距極端化，增幅最高的增長81.5%，最低的下降33.4%，相差近115個百分點。
            

            　　（二）加大向上爭取力度，一般公共預算支出進度加快。上半年，全市共向上爭取資金140.38億元，完成目標任務的67.4%。全市地方一般公共預算支出同比下降0.9%，全市增幅雖略低于上年同期，但進度達61%，已超序時進度11個百分點。
            

            　　（三）扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。做好“六穩”工作方面：一是穩就業。扶持創業2774人，發放貸款3128.31萬元。二是穩金融。幫助63戶企業申報納入省級疫情防控重點企業名單，12戶企業獲得銀行優惠利率流動資金貸款94046萬元。三是穩外貿。及時撥付外經貿發展專項資金1243萬元，實施穩外貿獎勵。四是穩外資。全市正常開展生產經營的11家外資企業復工復產率100%。五是穩投資。上半年全市累計爭取新增專項債券80.2億元，及時下達中央預算內投資資金18114萬元。六是穩預期。充分考慮了新冠肺炎疫情及減稅降費政策影響，對全市一般公共預算收入進行下調，由增長3.5%下調至3%。落實“六保”任務方面：一是保居民就業。籌集并下達就業專項資金12385萬元，下達中央工業企業結構調整專項獎補資金254萬元。二是保基本民生。累計下達城鄉養老保險、城鄉醫療保險、醫療救助資金、城鄉困難群眾生活補助資金20.25億元，累計投入疫情防控17096萬元。三是保市場主體。嚴格落實“減稅降費”各項政策，簡化疫情防控物資采購流程，建立采購“綠色通道”。四是保糧食能源安全。籌集糧食風險基金930萬元，對2018年建成的新能源汽車充電基礎設施給予獎補34.45萬元。安排全市重大項目建設前期經費3000萬元。五是保產業鏈供應鏈穩定。安排“三張牌”以獎代補資金1000萬元，滇紅生態產業園區產業鏈改造升級資金7700萬元。六是保基層運轉。市級財政成立“三保”工作領導小組，建立縣級“三保”預算事前審核機制，開展“三保”預算會審及日常執行監控，強化對縣級庫款監測預警，全市財政統發工資確保每月15號前按時足額發放，切實保障“三保”需求。
            

            　　（四）做實做細預算編制，牢固樹立過緊日子的思想。堅持“以收定支、量力而行”原則，科學確定2020年收支預算，充分考慮財政收支平衡壓力，實事求是安排2020年收支預算。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約思想，堅決壓減非重點非剛性支出，市本級公用經費標準在2019年年初預算的基礎上壓減5%以上，除政府購買服務支出外，各部門延續性項目專項工作經費原則上在2019年基數上壓減10%以上，集中財力保障中央、省、市決策部署。強化預算管理，加強績效結果運用，對資金使用績效不明顯的收回資金，及時變更項目，統籌用于“六穩”、“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，著力防范基層財政運行風險。
            

            　　（五）樹立預算績效理念，強化預算績效管理。將績效管理分解落實到預算管理的各個環節，硬化預算績效約束，全面提升財政資金效益。出臺《關于全面實施預算績效管理的實施意見》，進一步加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推進預算和績效管理一體化。市財政組織開展了2019 年市本級部門項目支出績效自評，財政資金項目績效自評覆蓋率達到100%。
            

            　　四、存在的困難和問題
            

            　　（一）財政收入增長乏力，非稅收入占比依然較高。一是收入增長空間有限。因貫徹落實今年新出臺的支持疫情防控和社會發展稅費優惠政策及上年減稅降費政策在今年翹尾等，上半年全市累計新增減稅1.9億元，加之我市稅源結構單一，財政收入可持續增長壓力大。二是財政收入結構有待進一步優化。上半年稅收占比為51.4%，同比提升9個百分點，但仍與上級70%的要求相差近19個百分點。
            

            　　（二）財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度加大。一是保“三保”壓力大，財力平衡難。2020年，全市年初預算可用財力約為139.7億元，全年“三保”支出需求約為122.4億元，加之還需統籌考慮疫情防控、“五網”建設、脫貧攻堅、保就業增加供養人員等需求，財力需求與供給的矛盾突出。二是財力與事權不匹配。國家、省加大財力下沉到縣級力度，市級財力近年來基本無增加，但需要配套的事項及金額逐年在增加。三是清欠中小企業賬款難度大。2020年全市欠款總額達39.56億元，按照全部需在年內清欠完畢的要求，財政支出壓力進一步加大。
            

            　　（三）防范化解債務風險壓力大。全市債務還本付息進入高峰期，2019年末，政府債務余額 199.27億元，2020年需償還到期債券本息20.63億元，占全市一般公共預算收入目標的43.1%。
            

            　　五、下步措施
            

            　　（一）抓收入。緊緊圍繞年初目標，加強與相關部門密切配合，高度關注重點行業，抓住制糖業總體情況向好、重大項目全面復工復產、砂石料行業整治、專項債券、抗疫特別國債等資金及時撥付等機遇，依法依規加強對稅費的征管，做到應收盡收。加大國有資源資產盤活力度，加快資產處置，增加財政收入。
            

            　　（二）抓支出。緊盯支出目標，優化支出結構和順序，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，全力保障脫貧攻堅資金需求，加大民生領域投入力度，突出保障重點項目，加快預算執行進度，順利實現全年支出目標任務。
            

            　　（三）抓爭取。一是對標對表、狠抓落實，全面完成向上爭取資金任務。二是盯緊國家后續發行的1.46萬億元地方專項債，做好項目前期工作，爭取新增地方政府專項債券資金；三是搶抓機遇，繼續做好轉移支付的爭取工作。四是爭取省級財政對我市資金調度支持，緩解財政運轉困難。
            

            　　（四）抓管理。一是加強組織領導。建立工作機制，保障資金直達項目、直達民生、直接惠企利民，保證項目盡快形成支出。二是加強監管。利用好信息化監控手段，加強對資金的日常監督和重點監控。三是加強項目績效管理。加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強績效管理和結果運用。四是過好“緊日子”。嚴控一般性支出，節約資金優先用于“保工資、保運轉、保基本民生、保償債、保重點項目和重點工作”。五是加大資金調度力度。優先調度資金支持“三保”壓力較大的縣區，確保縣區工資、各類民生補貼及時足額發放。六是防范債務風險。建立化債目標責任制，確保化債目標如期完成。爭取對存量政府債務進行置換，有效降低政府債務成本，緩解債務償還壓力。
            

            　　面對錯綜復雜的財政形勢，我們將在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的依法監督下，認真貫徹此次會議精神，堅定信心，砥礪奮進，圓滿完成財政工作各項任務，為全市經濟社會持續健康發展作出更大的貢獻！
            

            　　特此報告。
            
                            
                        
            
                        
                        
                        
                        
            
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
            
                            
            
                            
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