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臨滄市人民政府研究室2021年部門預算公開

日期：2021-03-02 09:28 來源：臨滄市人民政府辦公室瀏覽：2656次字體：【大中小】

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　　臨滄市人民政府研究室2021年預算公開

　　第一部分臨滄市人民政府研究室部門2021年部門預算編制說明

　　第二部分臨滄市人民政府研究室部門2021年部門預算表

　　一、財務收支預算表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出情況表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、部門政府采購預算表

　　十四、市對下轉移支付預算表

　　十五、市對下轉移支付績效目標預算表

　　十六、新增資產配置表

　　臨滄市人民政府研究室2021年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　一是負責起草臨滄市政府工作報告。二是起草或參與起草臨滄市人民政府主要領導綜合性重要講話和文稿。三是起草或參與臨滄市人民政府重要文件。四是承擔臨滄市人民政府重大決策咨詢課題研究工作對事關全市經濟社會發展的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展超前研究和跟蹤研究，并提出建議；承擔臨滄市人民政府決策咨詢研究課題管理工作。五是圍繞中共臨滄市委、臨滄市人民政府中心工作和重大決策部署，對全市經濟社會發展的重點、熱點、難點問題進行調查研究，及時向市委、市政府提出工作建議。六是承擔臨滄市人民政府顧問工作領導小組辦公室職能、負責政府工作顧問的擬聘、聯絡等日常管理服務工作，建立政府顧問檔案。整理、分析政府工作顧問提供的信息和關于臨滄市經濟社會發展等方面的建議，供市級領導和相關部門參閱。七是承擔《云南年鑒》（臨滄篇）、《云南經濟年鑒》（臨滄篇）等重要文稿的組稿工作；承擔臨滄市圖片資料庫的建設與管理工作。八是完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　1.臨滄市人民政府研究機構情況：納入2021年部門預算編報的單位1個，臨滄市人民政府研究室于2011年機構改革時新設立的機構，正處級，內設4個機構（正科級），即：辦公室、綜合發展科、農業農村和社會事業科、工交城建科

　　2.人員情況：根據臨辦字[2019]22號文，臨滄市人民政府研究室行政編制9名。部門在職實有人數11人，退休實有人數2人，財政全供養11人，其中：公務員10人、工勤人員1人。

　　（三）重點工作概述

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，按照省委十屆十一次全會、市委四屆七次全會部署要求，強化理論學習，提高政治素質；抓好文稿服務，做到起草的文稿精煉簡潔；抓好課題研究，為市委、市政府提供更高水平的決策咨詢服務；抓好專題調研，以問題為導向，按照切口要小、措施建議管用的原則，認真開展專題調研并提交高質量的調研報告。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障 11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年本部門財務總收入 2443068.33元，其中：一般公共預算財政撥款2443068.33元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收0元，附屬單位上繳收入0元，其他收0元。

　　與上年相比減少112848.11元，主要原因分析：2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會保障繳費、公用經費、公積金等開支相應減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年本部門財政撥款收入 2443068.33元，其中:本年收入2443068.33元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2443068.33元（本級財力2443068.33元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

　　與上年相比減少112848.11元，主要原因分析：2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會保障繳費、公用經費、公積金等開支相應減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年本部門預算總支出2443068.33元。財政撥款安排支出 2443068.33元，其中：基本支出2187068.33元，與上年相比減少127848.11元，主要原因分析： 2020年8月提前退休1人，所以人員工資、社會保障繳費、公用經費、公積金等開支相應減少。項目支出265000元，與上年對增加15000元，主要原因分析：上年項目支出250000元，財政在上年基本上下調10%，項目支出為225000元，本年度在項目支出總額基礎上申請購買一臺40000元的復印機。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出1950276.7元（行政運行1685276.7元、一般行政管理事務265000），社會保障和就業支出216469.08元（行政事業單位養老支出210853.08元、撫恤5616元），醫療衛生與健康支出151691.99元（行政單位醫療115269.95元、公務員醫療補助33134.04元、其他行政事業單位醫療支出3288元），住房保障支出124630.56元，支出總計2443068.33元。

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　(一）與上級配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經濟社會事業發展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額60000元，其中：政府采購貨物預算60000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　本部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計90000元，較上年減少20000元，下降18.18%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　本部門2021年因公出國（境）費預算為50000元，較上年減少20000元，下降40%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　減少的原因是近年來因政策因素，出國（境）的情況減少，所以預算經費也相應減少。

　　（二）公務接待費

　　本部門2021年公務接待費預算為10000元，和上年持平，國內公務接待批次為2次，共計接待10人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　本部門2021年公務用車購置及運行維護費為30000元，和上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費30000元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　本部門2021年重點項目：單位各項統籌經費及政府顧問經費，項目年度預算績效目標:

　　（一）完成《2022年政府工作報告》起草工作；

　　（二）按要求完成領導交辦的市政府主要領導綜合性重要講話文稿起草工作；

　　（三）每人完成一篇調研報告。圍繞市委“十四五”要在“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”、打造“三張牌”、新型工業化、新型城鎮化、綜合交通和新基建、鄉村振興、數字化發展、對緬開放、人民生活品質、招商引資、強邊固防等十一個方面實現新突破、新提升的要求，以問題為導向，按照切口要小、意見措施要管用的原則，自行選題調研，每人至少撰寫一篇調研報告。

　　（四）完成四個研究課題。圍繞市委十一個方面實現新突破、新提升的要求，每個科室完成一個課題。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業名詞解釋

　　“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

　　機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　社會保障和就業支出(類)。是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

　　住房保障支出(類)。是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　本部門2020年機關運行經費安排192245.66元，與上年對比減少17241.88元，下降8.23%，主要原因分析：2020年退休1人，其他交通費、工會經費、福利費、等相應減少。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。