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臨滄市工業和信息化局2024年度部門決算公開報告目錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、重點工作概述

三、基本情況

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、2024年度部門整體支出績效自評情況

十四、2024年度部門整體支出績效自評表

十五、2024年度項目支出績效自評表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

（1）貫徹落實國家、省、市工業和信息化法律法規及方針政策；研究提出新型工業化發展規劃和政策措施，協調解決新型工業化進程中的重大問題；根據全市國民經濟和社會發展總體規劃，制訂工業和信息化產業專項規劃和年度計劃。

（2）研究提出工業和信息化產業發展政策；提出調整優化產業布局、結構的政策建議；擬訂工業和信息化產業布局規劃和結構調整的政策措施，推進產業結構調整和優化升級，推進信息化與工業化融合；推進工業體制改革和管理創新；擬訂地方性行業技術規范和標準。

（3）擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；提出工業和信息化固定資產投資規模及方向；提出市級財政對工業和信息化各項專項扶持資金的安排意見。

（4）監測分析工業、信息化運行態勢并發布有關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；負責工業應急管理；負責通信應急協調、無線電應急處置工作；負責轄區內工業和信息化企業生產要素的組織協調保障工作；組織實施煤炭調度管理工作。

（5）擬訂企業技術創新規劃和政策措施并組織實施，推進工業和信息化行業技術創新體系建設，指導企業技術中心建設；指導利用先進適用技術改造提升傳統產業，加快新技術、新工藝的應用，促進科技成果產業化；開展工業和信息化的對外合作與交流。

（6）依據產業發展規劃，推進產業鏈延伸及精深加工，優化提升傳統產業，發展壯大新興產業；指導和推進企業信息技術創新機制的建立；指導工業和信息化產品質量管理。

（7）工業和信息化行業管理；負責鹽業行政管理；參與協調交通綜合運輸；指導和推進工業和信息化物流企業發展；組織擬訂市級工業園區和特色園區發展規劃及政策措施，推動工業園區建設；推進工業和信息化項目向園區集中發展；負責市級工業園區和特色園區開發建設的綜合協調工作。

（8）擬定煤炭發展戰略、行業規劃和權限范圍內的項目核準；負責指導煤炭生產、技術改造；負責煤礦安全生產的監督管理；參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；擬訂并組織實施工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策；組織實施工業和信息化節能工作。

（9）指導中小企業發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展的有關政策和措施；推動建立完善服務體系，協調解決中小企業發展中的重大問題。

（10）擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施；推進信息技術的推廣應用，促進工業化和信息化融合；協調通信運營企業，加快通信基礎設施建設，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；指導協調工業企業電子商務發展；承擔電子信息產品制造的行業管理工作；指導監督工業企業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作。

（11）統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（12）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、重點工作概述

2024年，在市委、市政府的領導下，市工業和信息化局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記就推進新型工業化作出的重要指示精神，認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，全面學習貫徹省委十一屆六次、七次全會和市委五屆六次、七次全會精神，按照主動想、扎實干、看效果的抓工作“三部曲”，牢牢把握推進新型工業化關鍵任務，聚焦重點、精準攻堅，全力應對各項風險挑戰和不穩定、不確定因素，工業和信息化發展的強基提質取得新突破。主要工作開展情況:

（1）靶向施策抓支撐穩增長。全面落實國家“一攬子增量政策”和省、市促進經濟提質增效系列政策措施，為43戶企業（項目）爭取2024年省級制造業高質量發展、中小企業發展資金1846.82萬元。制定實施《臨滄市2024年推進新型工業化攻堅工作方案》，以“項目化、清單化、目標化、責任化”抓實工業經濟一季度“開門紅”和百日攻堅“收官戰”，及時兌現市級工業發展資金1112萬元，積極促進工業企業激發動能、釋放產能。組建市、縣（區）工業經濟運行工作專班，建立規模以上工業企業生產運行、融資需求、增資擴產“三張清單”，加力加密對重點行業、重點企業運行監測，先后召開市級專班會議和工業經濟運行分析會議12次，集中研究破解難點堵點問題84個，高質量完成工業領域“五經普”工作。2024年規模以上工業增加值同比增長4.1%，高于全省0.8個百分點，排全省第9位，較2023年提升3位。

（2）靶向招引抓產業提質效。立足資源稟賦和培育發展新質生產力，論證編制茶葉、核桃等13個重點產業鏈招商全景圖，強化市縣（區）聯動，定期會審重點工業招商項目落地條件，梳理建立目標企業庫，主動出擊、精準對接，全力推進延鏈補鏈強鏈行動。深入謀劃、積極參加2024中國產業轉移發展對接活動（云南），現場簽約工業項目8個、計劃投資15.8億元。高原特色農產品精深加工業持續壯大，新培育升規農產品加工企業22戶、總量176戶，促成農夫山泉股份有限公司與14戶企業訂購茶葉5840噸，制糖業規模連續18年保持全省第1位，規模以上精制茶企業占全省近三分之一，核桃全產業鏈集聚發展走在全省前列。新興產業引培有力推進，云縣年產6萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工一期生產線竣工投產并實現升規，新培育升規戰略性新興產業工業企業7戶、總量23戶。2024年，實現工業稅收14.1億元，同比增長9.3%，占全市全部稅收的28.9%，占比較2023年提升1.3個百分點。

（3）靶向攻堅抓項目增動能。建立重點工業項目“四張清單”，定期與縣（區）開展“一對一、面對面”項目會商分析，與市級部門會商協調要素保障，形成快速處理問題和項目高效建設工作機制，推動三峽新能源永德有限公司200MW農（林）光互補光伏發電等6個項目實現新建投產升規，持續積蓄高質量發展新動能。2024年，全市實施工業項目435個，較2023年增加107個，完成投資194.4億元，占全市固定資產投資33%，排全市行業投資第1位。其中：實施能源以外工業項目325個，較2023年增加85個，完成投資89.3億元，同比增長7.5%，增速排全省第7位。深入開展工業領域大規模設備更新摸底，儲備工業領域設備更新改造項目77個、計劃投資25.3億元，鎮康水泥建材公司節能降耗技改等10個項目列入全國再貸款項目清單。

（4）靶向建設抓園區強載體。深入推進園區規模和質量提升行動，加速推進園區水、電、路和集中治污等基礎配套設施建設，2個項目爭取超長期國債資金1.65億元，實施園區基礎設施項目42個，預計完成投資25億元。加快園區主導產業和戰略性新興產業引培，越膠子午線輪胎生產線、聯創建材城產業園等一批重大項目落地園區，產業集群規模持續壯大。2024年，凈增入園企業309戶、總量4370戶，消納閑置標準廠房6.37萬平方米；實現園區營業收入230億元，同比增長12%；實施固定資產投資項目182個，完成投資120億元，其中實施產業投資項目140個，完成投資70億元。加快推進臨滄邊合區、云縣產業園區創建省級綠美園區，組織鳳慶產業園區申報省級第二批零碳園區并通過省級審核，啟動臨滄高新區創建省級綠色低碳示范產業園區建設。鳳慶產業園區核桃產業園區、臨滄邊合區南傘園區堅果產業園獲評首批云南省林草特色產業園區。

（5）靶向幫扶抓服務育主體。深入實施經營主體培育工程，建立工業企業培育“建檔立卡”制度，全力推進市、縣（區）聯合幫扶和靶向培育攻堅戰，凈增規模以上工業企業27戶，排全省第6位；凈增工業企業354戶、總量6694戶。制定實施《臨滄市貫徹落實云南省專精特新企業培育三年行動（2023—2025年）實施方案》，新培育優質中小企業117戶，排全省第2位，其中新培育專精特新中小企業26戶、創新型中小企業91戶。加快服務體系建設，永德縣知博財務管理有限公司通過省級中小企業公共服務示范平臺認定，臨滄尊心企業管理有限公司緬甸大學生創業園通過省級小型微型企業創業創新示范基地認定。制定選派助企服務員工作機制，全面開展企業大拜訪大走訪等助企活動，幫助企業化解原料供應、融資等難點堵點問題674個，推動7名企業人才入選2024年“興滇人才”支持計劃創業人才專項、3名企業人才獲得專項資金支持699萬元。深入實施現代工業企業家培訓工程，開展培訓60期，參訓4067人次。

（6）靶向補短抓基建促賦能。持續實施《5G應用“揚帆”臨滄行動計劃（2022—2024年）》，結合創建“雙千兆”城市，深入推進城市信息基礎設施建設，深化雙千兆應用，新建5G基站1831個，累計建成7117個，全市所有行政村實現5G信號100%覆蓋，火車站、產業園區等97個重點區域實現5G網絡良好覆蓋。圍繞加快新一代信息技術與先進制造業深度融合，依托建材、制糖、精制茶等行業發展基礎，制定人工智能賦能新型工業化實施方案和制造業數字化轉型實施方案，深入開展兩化融合管理體系貫標行動，大力發展個性化定制、網絡化協同、智能化生產、服務化延伸、數字化管理等新模式新業態，組織申報省級2024年數字化轉型標桿示范企業1戶、大數據產業發展試點項目2個、5G+應用標桿示范項目1個。2024年1－11月（錯月），全市電信業務總量同比增長11.6%，排全省第2位，較2023年提升3位。

（7）靶向治理抓防范保安全。進一步全面摸排地方政府拖欠企業賬款，按要求完成全口徑統計梳理上報，依法依規、積極穩妥辦理企業投訴。2024年，共收到清欠投訴107件，到期應辦結100件，已辦結98件，辦結率98%，完成省政府“軍令狀”要求90%的目標任務。制定實施《臨滄市工業和信息化領域安全生產治本攻堅三年行動方案（2024—2026年）》，開展“全覆蓋、拉網式”大排查大整治4次，督促整改隱患問題111個。開展無線電干擾排查7起、無線電安全保障22次，有力維護空間電磁環境安全。全力抓好督察、巡察、審計等反饋問題整改，及時核實辦理第三輪中央生態環境保護督察交辦的4件群眾投訴舉報件、省委第七巡視組移交的13件信訪件，并持續有力推進涉及工信領域反饋問題的整改工作。高質量辦結人大代表建議主辦件2件、協辦件8件和政協委員提案主辦件1件、協辦件14件。

（8）靶向履責抓黨建提效能。全面履行管黨治黨主體責任，堅持“第一議題”制度，堅持黨中央、省委、市委重大決策部署第一時間學習研究、第一時間貫徹落實。扎實開展黨紀學習教育，組織專題學習4次，舉辦讀書班1期，班子成員和黨組織書記講紀律黨課8次，運用典型案例和工信領域反面典型開展以案說紀教育4次。堅持把黨風廉政建設主體責任貫穿到中心工作、重點工作、業務工作各方面各環節，專題研究部署黨的建設和黨風廉政建設3次，開展節前廉政教育7次。深入推進作風革命效能革命建設，以“快”的作風強化“六個關鍵詞”，開展能力素質提升“上講臺”交流活動7期、業務專題培訓14次，1名干部推薦作為全國工業和信息化系統優秀工作者表彰對象。積極做好消化超編工作，堅持正確的選人用人導向，嚴格標準程序提拔職務和晉升職級9人。深入開展整治形式主義為基層減負工作，全面清理規范“督檢考”事項，嚴格執行調研報備制度，解散工作群1個，發文數同比減少1件。持續抓好意識形態、法制建設、平安建設、民族團結進步、鄉村振興、保密、檔案、愛國衛生、離退休老干部管理、工青婦、耕地保護和糧食安全等工作，定期分析研判形勢，著力打造和諧健康機關環境。

三、基本情況

（一）機構設置情況

臨滄市工業和信息化局共設置11個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。

（1）辦公室。負責機關日常運轉工作；負責協調機關政務工作，制定機關工作制度；負責機關文電、機要、檔案、會務、接待、政務信息、安全保衛等工作；負責分解各項工作目標任務和催辦督辦工作；負責組織機關政務公開、新聞發布、對外協調聯系；負責機關辦公設備配備和車輛管理；負責機關財務、資產管理等工作，指導并監管下屬單位財務和資產管理工作；負責機關及指導歸口管理事業單位的機構編制、人事管理、工資、隊伍建設等工作；負責機關公務員績效評價考核；協助做好離退休干部人事等相關工作；完成領導交辦的其他任務。

（2）規劃投資科。擬訂全市工業發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施；編制工業和信息化投資及重大建設項目規劃，推進工業結構優化調整和產業升級；負責全市重點工業項目的論證、篩選、儲備，抓好重點項目庫建設；承擔工業和信息化投資管理工作，協調推動重大工業建設項目的實施，做好重點項目統計、督查、考核工作；研究提出市級財政性工業發展資金使用方向、支持重點和安排意見；負責市級重點工業項目的聯系、銜接、招商、落實和協調服務工作；完成領導交辦的其他任務。

（3）政策法規科（行政審批科）。負責組織工業和信息化戰略性、前瞻性課題研究，提出年度課題安排意見；依據國家產業政策和行業準入條件，組織研究我市工業和信息化發展的對策措施，提出政策建議，組織起草工業和信息化綜合性政策文件；負責組織協調軍民融合、普法工作和行政審批制度改革；組織工業和信息化建設地方性規定草案的起草和協調工作，負責相關規范性文件的合法性審核；推進中小企業法律服務體系建設；承擔機關行政復議、行政應訴工作；負責工程技術中、初級職稱評審工作；承擔全局行政審批工作；完成領導交辦的其他任務。

（4）經濟運行科。承擔工業和信息化運行管理事項。負責監測分析工業和信息化產業運行態勢，統計并發布相關信息；負責擬訂行業經濟運行調控方案，提出政策建議并組織實施；負責協調解決行業運行發展中的有關問題，提出綜合平衡調配運行要素的建議；負責工業和信息化年度發展目標綜合管理考核；負責建立和完善工業預警機制，提出工業品收儲意見建議；完成領導交辦的其他任務。

（5）園區管理和技術創新科。承擔管理園區企業和技術創新事項。協調指導全市工業園區發展規劃的制定，制定支持工業園區發展相關政策措施并協調組織實施；指導工業園區產業布局、發展定位，扶持主導產業、重點產業集群發展；協調工業園區建設和發展過程中的有關問題；負責工業園區基礎設施建設項目申報和資金管理；負責工業園區信息統計、分析工作；負責推進全市產業技術創新體系建設，認定、評價、轉報企業技術中心；負責指導行業技術創新、技術進步和產學研合作，編制企業技術改造和技術創新規劃及新產品開發計劃，擬訂政策措施并組織實施；負責指導企業質量管理、工業品牌培育工作；組織協調關鍵共性技術攻關和重大技術引進消化吸收，推進高新技術產業發展，促進先進適用技術的推廣和應用；完成領導交辦的其他任務。

（6）原材料和裝備工業科。承擔原材料和裝備工業行業管理事項。負責原材料和裝備工業發展監測分析，協調原材料和裝備工業行業發展中的重大問題，促進原材料和裝備工業結構調整優化，提出行業發展報告和建議，編制專項規劃；負責提出重大技術裝備發展和自主創新規劃的政策建議并組織實施；負責擬訂資源綜合利用、清潔生產促進規劃以及工業、信息化資源綜合利用、清潔生產和循環經濟促進政策并組織實施；負責石化工業的經濟運行管理工作，貫徹執行國家、省有關石化產業的產業政策；負責民用爆炸物品行業管理和安全生產監督管理工作。組織協調行業資源綜合利用的重大示范工程和新技術、新產品、新設備、新材料的推廣應用；承擔散裝水泥辦公室職責；完成領導交辦的其他任務。

（7）消費品工業科。承擔輕工業行業管理事項。負責消費品工業發展監測分析，提出行業發展報告和建議；擬訂并組織實施促進行業發展的有關政策措施；擬訂并組織實施有關專項發展規劃、行業規范技術標準；組織實施消費品工業行業重大項目；參與擬訂生物產業發展的報告和建議；負責生物產業項目管理工作；負責鹽業行政管理；完成領導交辦的其他任務。

（8）中小企業科。承擔中小企業管理事項。負責指導中小企業發展，協調解決有關重大問題；會同有關部門擬訂并指導實施促進中小企業發展的有關政策和措施；提出中小企業項目計劃的安排建議；促進中小企業專業化生產和對外交流合作，指導中小企業結構優化和產業升級；負責提出中小企業社會化服務體系、信用體系建設的政策措施建議；指導中小微企業創業培訓、公共信息、融資服務、技術創新、維權保護的平臺建設；維護中小企業經營者合法權益；組織、協調、監督、檢查企業治亂減負工作；負責臨滄市減輕企業負擔工作領導小組辦公室的日常工作；完成領導交辦的其他任務。

（9）煤炭行業管理科。承擔煤炭行業監督管理事項。負責貫徹執行國家煤炭發展戰略、方針和政策；組織擬訂全市煤炭工業發展規劃，提出煤炭工業發展的政策措施建議；負責市級權限范圍內煤炭建設項目核準、初步設計審批、項目開工備案等工作；負責依法整頓煤炭生產和經營秩序，做好煤炭產業結構調整和轉型升級工作；負責市級權限范圍內煤礦安全生產標準化考核定級工作；負責煤礦行業安全生產監督管理，指導和監督煤礦企業安全教育培訓工作；參與煤礦事故調查處理；完成領導交辦的其他任務。

（10）網絡和信息資源管理科。負責擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施；負責推進信息技術在工業企業的推廣應用，促進工業化和信息化融合；負責電子信息產品制造的行業管理工作；組織協調通信運營企業，加快通信基礎設施建設；指導協調工業企業電子商務發展；完成領導交辦的其他任務。

（11）無線電管理科。承擔無線電管理事項。負責組織擬訂無線電事業發展規劃及有關專項規劃；負責編制無線電頻率使用方案；負責無線電頻率、呼號的分配與指配；負責受理設置無線電臺站（網）申請，審核組網方案和建設布局，管理臺址資源，核發電臺執照；負責組織無線電監測；組織協調與軍隊、相鄰地區在無線電管理方面的事宜；負責無線電管理行政執法和監督檢查；承擔無線電管理的相關行政投訴工作；負責無線電電磁環境綜合治理和協調保護工作，依法組織實施無線電管制；受理無線電干擾投訴，協調處理無線電干擾事宜；負責組織無線電管理法規的宣傳、貫徹；會同開展無線電安保和維穩工作；參與突發重大事件應急通信保障；負責無線電項目專項經費預算，會同征收無線電頻率資源占用費；負責監督檢查縣級無線電行政執法工作；指導縣級無線電管理工作；完成領導交辦的其他任務。

機關黨委。負責機關及直屬單位的黨群工作。

離退休人員辦公室。負責離退休干部工作。

（二）決算單位構成情況

納入臨滄市工業和信息化局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市工業和信息化局2024年末人員編制數47人，其中：公務員31人，事業管理人員和專業技術人員12人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

編制內實有人員52人。其中：公務員35人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員13人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員80人（離休0人，退休80人）。年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末遺屬7人。本單位無學生人數。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛，超編0輛。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附表1-11）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金收支，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門公開表格及文檔金額單位為萬元，若有細小差異為四舍五入形成。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市工業和信息化局2024年度收入合計2007.91萬元。其中：財政撥款收入2007.91萬元，占總收入的100%；本年度本單位未發生上級補助收入，事業收入，經營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.01萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少576.08萬元，下降22.29%。其中：財政撥款收入減少575.93萬元，下降22.29%；其他收入減少0.14萬元，下降3.33%。減少的主要原因是本年無疫情防控經費；無線電項目經費比去年減少，故收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市工業和信息化局2024年度支出合計2007.91萬元。其中：基本支出1295.99萬元，占總支出的64.54％；項目支出711.92萬元，占總支出的35.46％；本年度本單位未發生上級補助支出，經營支出和對附屬單位上繳支出。與上年相比，支出合計減少728.66萬元，下降26.63%。其中：基本支出增加44.79萬元，增長3.58%，主要原因是：各項保險基數較上年增加，基本支出增加；項目支出減少773.45萬元，下降52.07%；減少的主要原因是本年無疫情防控經費；無線電項目經費比去年減少，故項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障臨滄市工業和信息化局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1295.99萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1215.63萬元，占基本支出的93.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費80.36萬元，占基本支出的6.20％。人均基本支出24.92萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障臨滄市工業和信息化局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出711.92萬元。比上年總支出減少728.66萬元，下降26.63%。其中：基本建設類項目支出0萬元。重要項目開支及開展情況如下：

1.工業和信息化發展綜合工作經費99.47萬元，主要用于工業和信息化發展綜合工作經費支出。

2.2023年中國產業轉移發展對接活動經費3.72萬元，主要用于2023年對接活動的承辦單位和生物醫藥、沿邊產業園區、裝備制造、有色及稀貴金屬新材料等4項專題活動。

3.2024年中國產業轉移發展對接活動經費1.25萬元，主要用于2024年對接活動的承辦單位和生物醫藥、沿邊產業園區、裝備制造、有色及稀貴金屬新材料等4項專題活動。

4.2023年第二批優質中小企業貸款貼息資金208.97萬元，主要用于2023年第二批獲得省級優質中小企業貸款貼息。

5.2024年第一批優質中小企業貸款貼息資金107.85萬元，主要用于2024年第一批獲得省級優質中小企業貸款貼息。

6.2024年臨滄市企業家能力提升專題培訓經費8.32萬元，主要用于舉辦市級民營企業家能力提升培訓班支出。

7.無線電管理經費281.42萬元，主要用于無線電“管資源、管臺站、管秩序、服務經濟社會發展、服務國防建設、服務黨政機關、突出做好重點無線電安全保障工作”的工作重點。

8.臨滄邊境維穩后勤保障經費0.91萬元，主要用于赴鎮康縣開展邊境維穩后勤保障的各項任務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市工業和信息化局2024年度一般公共預算財政撥款支出2007.91萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少727.06萬元，下降26.58%，完成年初預算的148.76%。減少的原因是本年減少疫情防控經費項目；無線電項目經費比去年減少，故支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  

1.一般公共服務（類）支出867.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.23%，完成年初預算的102.61%。主要用于在職人員工資福利支出及保障機構正常運轉的日常支出；工業和信息化發展綜合工作經費，為完成工業和信息化發展目標專項業務工作的經費支出；造成預決算差異的主要原因是本年度增加2023年和2024年產業轉移會議費；市級機關公務員2023年度考核獎勵資金等。

2.社會保障和就業（類）支出385.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.18%，完成年初預算的121.07%。主要用于行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、死亡撫恤；造成預決算差異的主要原因是各項保險基數較上年增加；新增支付兩人死亡撫恤金等。

3.衛生健康（類）支出78.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%，完成年初預算的92.56%。主要用于干部職工基本醫療保險、公務員醫療補助、大病保險繳費支出、突發公共衛生事件應急處理項目；造成預決算差異的主要原因是本年度一名離休人員死亡，離休人員醫療統籌費減少等。

4.資源勘探工業信息等（類）支出606.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.21%，主要用于無線電及信息通信監管、中小企業發展專項等項目；造成預決算差異的主要原因是本年減少疫情防控項目；無線電項目經費比去年減少。

5.住房保障（類）支出69.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%，完成年初預算的86.15%。主要用于干部職工公積金繳納支出；造成預決算差異的主要原因是本年度退休2人，支出減少。

除以上支出類別外，本單位2024年未發生其他類別支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為13.5萬元，決算為17.1萬元，決算完成年初預算的126.59%；支出決算較上年減少7.64萬元，下降30.92%。減少的原因是：1.本年度下縣區檢查次數減少，公務用車購置及運行維護費較上年減少7.71萬元；2.本年度上級到我市檢查工作發生接待費用，公務接待費較上年增加0.07萬元。故“三公”經費整體支出減少。

1.本年度本單位未發生因公出國境經費。

2.本年度本單位未發生公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費支出年初預算為10.5萬元，決算為14.63萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.55%，完成年初預算的139.33%；支出決算較上年減少7.71萬元，下降34.51%。減少的原因是：本年度下縣區檢查次數減少，故公務用車運行維護費整體減少。

4.公務接待費支出年初預算為3萬元，決算為2.47萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.45%，完成年初預算的82.33%；支出決算較上年增加0.07萬元，增長2.92%。增長原因是：本年度上級到我市檢查工作發生接待費用，故公務接待費增加。

具體是國內接待費支出決算2.47萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

臨滄市工業和信息化局2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為13.5萬元，支出決算為17.1萬元，完成年初預算的126.59%，支出決算較上年減少7.64萬元，下降30.92%。減少的原因是：1.本年度下縣區檢查次數減少，公務用車購置及運行維護費較上年減少7.71萬元；2.本年度上級到我市檢查工作發生接待費用，公務接待費較上年增加0.07萬元。故“三公”經費整體支出減少。

1.本年度本單位未發生因公出國（境）經費、公務用車購置費；公務用車運行維護費支出年初預算為10.5萬元，決算為14.62萬元，完成年初預算的139.33%，比上年同期減少7.71萬元，同比下降34.51%，減少的原因是本年度下縣區檢查次數減少，故公務用車運行維護費整體減少；公務接待費支出年初預算為3萬元，決算為2.47萬元，完成年初預算的82.33%，比上年同期增加0.07萬元，同比增長2.92%，增加的原因是本年度上級到我市檢查工作發生接待費用，公務接待費增加。

2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

（1）本年度本單位未發生因公出國（境）。

（2）購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于推動新型工業化發展及無線電信息安全保障等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（3）安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展工業和信息化產業發展及無線電安全保障等工作發生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

本部門本年度未發生政府性基金和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出需要說明特殊事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市工業和信息化局2024年機關運行經費支出80.36萬元，其中：行政單位80.36萬元，參公事業單位0.00萬元。機關運行經費支出比上年減少3.66萬元，下降4.36%，主要原因是本年度退休人員2人死亡，離退休公用經費減少；在職退休2人，在職人員公用經費減少等。部門機關運行經費主要用于水電費、物業費、辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，臨滄市工業和信息化局資產總額3100.45萬元，其中，流動資產242.58萬元，固定資產2711.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程141.61萬元，無形資產5.05萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少506.98萬元，減少16.35%，減少的主要原因是固定資產計提折舊，故資產總額減少。其中：固定資產增加92.16萬元，增長3.4%。流動資產減少26.19萬元，下降29.41%；在建工程減少568萬元，下降400%；無形資產減少4.95萬元，下降98%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2024年度，臨滄市工業和信息化局政府采購支出總額547.03萬元，其中：政府采購貨物支出547.03萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額547.03萬元，其中：授予小微企業合同金額547.03萬元。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

2024年臨滄市工業和信息化局項目績效自評金額711.92萬元，共8個項目，覆蓋率為100%，我局整體支出績效自評為“優”。

一年來，臨滄市工業和信息化局圍繞職能職責，細化工作措施，強化工作落實，努力推動全市新型工業化進程。每年初充分結合部門職責和年度重點工作任務，科學合理制定績效目標，設定績效指標，指標可量化，包括了產出、效益和服務對象滿意度指標。認真做好績效運行和監控，最終結果應用與年初設定目標沒有偏離，確保績效目標如期實現。

（詳見附表13）

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附表14）

（三）項目支出績效自評表

（詳見附表15）

五、其他重要事項情況說明

本年度本部門無需說明的特殊事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（五）財政撥款支出：反映單位本年發生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業支出”等科目及其所屬明細科目本年發生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業單位經常性補助等。

（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況。

（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。

監督索引號53090000946901111