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臨滄市工業和信息化局2024年預算公開目錄

第一部分臨滄市工業和信息化局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市工業和信息化局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

臨滄市工業和信息化局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實國家、省、市工業和信息化法律法規及方針政策；研究提出新型工業化發展規劃和政策措施，協調解決新型工業化進程中的重大問題；根據全市國民經濟和社會發展總體規劃，制訂工業和信息化產業專項規劃和年度計劃。

2.研究提出工業和信息化產業發展政策；提出調整優化產業布局、結構的政策建議；擬訂工業和信息化產業布局規劃和結構調整的政策措施，推進產業結構調整和優化升級，推進信息化與工業化融合；推進工業體制改革和管理創新；擬訂地方性行業技術規范和標準。

3.擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；提出工業和信息化固定資產投資規模及方向；提出市級財政對工業和信息化各項專項扶持資金的安排意見。

4.監測分析工業、信息化運行態勢并發布有關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；負責工業應急管理；負責通信應急協調、無線電應急處置工作；負責轄區內工業和信息化企業生產要素的組織協調保障工作；組織實施煤炭調度管理工作。

5.擬訂企業技術創新規劃和政策措施并組織實施，推進工業和信息化行業技術創新體系建設，指導企業技術中心建設；指導利用先進適用技術改造提升傳統產業，加快新技術、新工藝的應用，促進科技成果產業化；開展工業和信息化的對外合作與交流。

6.依據產業發展規劃，推進產業鏈延伸及精深加工，優化提升傳統產業，發展壯大新興產業；指導和推進企業信息技術創新機制的建立；指導工業和信息化產品質量管理。

7.工業和信息化行業管理；負責鹽業行政管理；參與協調交通綜合運輸；指導和推進工業和信息化物流企業發展；組織擬訂市級工業園區和特色園區發展規劃及政策措施，推動工業園區建設；推進工業和信息化項目向園區集中發展；負責市級工業園區和特色園區開發建設的綜合協調工作。

8.擬定煤炭發展戰略、行業規劃和權限范圍內的項目核準；負責指導煤炭生產、技術改造；負責煤礦安全生產的監督管理；參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；擬訂并組織實施工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策；組織實施工業和信息化節能工作。

9.指導中小企業和民營經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和民營經濟發展的有關政策和措施；推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及民營經濟發展中的重大問題。

10.擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施；推進信息技術的推廣應用，促進工業化和信息化融合；協調通信運營企業，加快通信基礎設施建設，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；指導協調工業企業電子商務發展；承擔電子信息產品制造的行業管理工作；指導監督工業企業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作。

11.統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我局設11個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。所屬單位0個，分別是：

1.辦公室。負責機關日常運轉工作；負責協調機關政務工作，制定機關工作制度；負責機關文電、機要、檔案、會務、接待、政務信息、安全保衛等工作；負責分解各項工作目標任務和催辦督辦工作；負責組織機關政務公開、新聞發布、對外協調聯系；負責機關辦公設備配備和車輛管理；負責機關財務、資產管理等工作，指導并監管下屬單位財務和資產管理工作；負責機關及指導歸口管理事業單位的機構編制、人事管理、工資、隊伍建設等工作；負責機關公務員績效評價考核；協助做好離退休干部人事等相關工作；完成領導交辦的其他任務。

2.規劃投資科。擬訂全市工業發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施；編制工業和信息化投資及重大建設項目規劃，推進工業結構優化調整和產業升級；負責全市重點工業項目的論證、篩選、儲備，抓好重點項目庫建設；承擔工業和信息化投資管理工作，協調推動重大工業建設項目的實施，做好重點項目統計、督查、考核工作；研究提出市級財政性工業發展資金使用方向、支持重點和安排意見；負責市級重點工業項目的聯系、銜接、招商、落實和協調服務工作；完成領導交辦的其他任務。

3.政策法規科（行政審批科）。負責組織工業和信息化戰略性、前瞻性課題研究，提出年度課題安排意見；依據國家產業政策和行業準入條件，組織研究我市工業和信息化發展的對策措施，提出政策建議，組織起草工業和信息化綜合性政策文件；負責組織協調軍民融合、普法工作和行政審批制度改革；組織工業和信息化建設地方性規定草案的起草和協調工作，負責相關規范性文件的合法性審核；推進中小企業法律服務體系建設；承擔機關行政復議、行政應訴工作；負責工程技術中、初級職稱評審工作；承擔全局行政審批工作；完成領導交辦的其他任務。

4.經濟運行科。承擔工業和信息化運行管理事項。負責監測分析工業和信息化產業運行態勢，統計并發布相關信息；負責擬訂行業經濟運行調控方案，提出政策建議并組織實施；負責協調解決行業運行發展中的有關問題，提出綜合平衡調配運行要素的建議；負責工業和信息化年度發展目標綜合管理考核；負責建立和完善工業預警機制，提出工業品收儲意見建議；完成領導交辦的其他任務。

5.園區管理和技術創新科。承擔管理園區企業和技術創新事項。協調指導全市工業園區發展規劃的制定，制定支持工業園區發展相關政策措施并協調組織實施；指導工業園區產業布局、發展定位，扶持主導產業、重點產業集群發展；協調工業園區建設和發展過程中的有關問題；負責工業園區基礎設施建設項目申報和資金管理；負責工業園區信息統計、分析工作；負責推進全市產業技術創新體系建設，認定、評價、轉報企業技術中心；負責指導行業技術創新、技術進步和產學研合作，編制企業技術改造和技術創新規劃及新產品開發計劃，擬訂政策措施并組織實施；負責指導企業質量管理、工業品牌培育工作；組織協調關鍵共性技術攻關和重大技術引進消化吸收，推進高新技術產業發展，促進先進適用技術的推廣和應用；完成領導交辦的其他任務。

6.原材料和裝備工業科。承擔原材料和裝備工業行業管理事項。負責原材料和裝備工業發展監測分析，協調原材料和裝備工業行業發展中的重大問題，促進原材料和裝備工業結構調整優化，提出行業發展報告和建議，編制專項規劃；負責提出重大技術裝備發展和自主創新規劃的政策建議并組織實施；負責擬訂資源綜合利用、清潔生產促進規劃以及工業、信息化資源綜合利用、清潔生產和循環經濟促進政策并組織實施；負責石化工業的經濟運行管理工作，貫徹執行國家、省有關石化產業的產業政策；負責民用爆炸物品行業管理和安全生產監督管理工作。組織協調行業資源綜合利用的重大示范工程和新技術、新產品、新設備、新材料的推廣應用；承擔散裝水泥辦公室職責；完成領導交辦的其他任務。

7.消費品工業科。承擔輕工業行業管理事項。負責消費品工業發展監測分析，提出行業發展報告和建議；擬訂并組織實施促進行業發展的有關政策措施；擬訂并組織實施有關專項發展規劃、行業規范技術標準；組織實施消費品工業行業重大項目；參與擬訂生物產業發展的報告和建議；負責生物產業項目管理工作；負責鹽業行政管理；完成領導交辦的其他任務。

8.中小企業科。承擔民營經濟和中小企業管理事項。負責指導中小企業、民營經濟發展，監測分析運行發展態勢，協調解決有關重大問題；會同有關部門擬訂并指導實施促進中小企業、民營經濟發展的有關政策和措施；提出中小企業項目計劃的安排建議；促進中小企業專業化生產和對外交流合作，指導中小企業結構優化和產業升級；負責提出中小企業和民營經濟社會化服務體系、信用體系建設的政策措施建議；指導中小微企業創業培訓、公共信息、融資服務、技術創新、維權保護的平臺建設；協調處理民營經濟經營者投訴，維護中小企業和民營經濟經營者合法權益；組織、協調、監督、檢查企業治亂減負工作；負責臨滄市民營經濟發展工作領導小組辦公室和臨滄市減輕企業負擔工作領導小組辦公室的日常工作；完成領導交辦的其他任務。

9.煤炭行業管理科。承擔煤炭行業監督管理事項。負責貫徹執行國家煤炭發展戰略、方針和政策；組織擬訂全市煤炭工業發展規劃，提出煤炭工業發展的政策措施建議；負責市級權限范圍內煤炭建設項目核準、初步設計審批、項目開工備案等工作；負責依法整頓煤炭生產和經營秩序，做好煤炭產業結構調整和轉型升級工作；負責市級權限范圍內煤礦安全生產標準化考核定級工作；負責煤礦行業安全生產監督管理，指導和監督煤礦企業安全教育培訓工作；參與煤礦事故調查處理；完成領導交辦的其他任務。

10.網絡和信息資源管理科。負責擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施；負責推進信息技術在工業企業的推廣應用，促進工業化和信息化融合；負責電子信息產品制造的行業管理工作；組織協調通信運營企業，加快通信基礎設施建設；指導協調工業企業電子商務發展；完成領導交辦的其他任務。

11.無線電管理科。承擔無線電管理事項。負責組織擬訂無線電事業發展規劃及有關專項規劃；負責編制無線電頻率使用方案；負責無線電頻率、呼號的分配與指配；負責受理設置無線電臺站（網）申請，審核組網方案和建設布局，管理臺址資源，核發電臺執照；負責組織無線電監測；組織協調與軍隊、相鄰地區在無線電管理方面的事宜；負責無線電管理行政執法和監督檢查；承擔無線電管理的相關行政投訴工作；負責無線電電磁環境綜合治理和協調保護工作，依法組織實施無線電管制；受理無線電干擾投訴，協調處理無線電干擾事宜；負責組織無線電管理法規的宣傳、貫徹；會同開展無線電安保和維穩工作；參與突發重大事件應急通信保障；負責無線電項目專項經費預算，會同征收無線電頻率資源占用費；負責監督檢查縣級無線電行政執法工作；指導縣級無線電管理工作；完成領導交辦的其他任務。

機關黨委。負責機關及直屬單位的黨群工作。

離退休人員辦公室。負責離退休干部工作。

（三）重點工作概述

2024年，市工業和信息化局將深入學習貫徹習近平總書記關于推進新型工業化、建設制造強國的重要講話精神，全面落實中央、省委、市委經濟工作會議和全國、全省、全市新型工業化大會，以及省委十一屆五次全會和市委五屆五次全會精神，牢牢錨定推進新型工業化的攻堅目標，突出重點、把握關鍵，全力以赴打好產業、企業、項目、招商、園區等攻堅戰，奮力闖出一條符合臨滄實際、具有臨滄特點的新型工業化新路。

（一）全力推進工業經濟以進促穩。堅持釋放產能挖掘存量與培育升規擴大增量并舉，全力保產穩產、穩鏈暢鏈，力爭規模以上工業增加值增長12%。一是抓存量挖潛能。全力推動精制茶行業增長15%以上、電力行業增長10%以上、礦產業增長8%以上，制糖業、酒制造等行業保持穩產提質，力爭存量企業拉動規上工業增長8個百分點。二是抓增量強支撐。“一企一策”推動臨滄智德鴻昌茶業有限公司等22戶企業實現“小升規”；加快推進雙江天福普洱茶加工等20個項目建設，推動年內實現投產升規，力爭新升規企業拉動規上工業增長2.5個百分點。三是抓技改擴產能。加快推進永德杰信農產品有限公司、鎮康縣振興礦業開發有限責任公司等企業擴產改造和智能化升級，推動企業擴大生產規模和新產品比重，力爭拉動規上工業增長1.5個百分點。

（二）全力推進產業延鏈集群發展。堅持以資源換產業、以資源換市場、以資源換技術，推動資源優勢、產業優勢、區位優勢持續轉化為現實生產力優勢。一是持續壯大高原特色農產品加工規模。堅持鏈群思維和“抓大不放小”思路，加快推進茶葉、核桃、臨滄堅果等產業全鏈集聚發展，力爭實施農產品精深加工項目120個以上，完成投資45億元以上。二是加快引進發展綠色能源新材料等新興產業。大力發展“綠電+新材料”和生物醫藥等新興產業，加快推進云南鍺業科技攻關和研發成果在臨滄轉化，推動四氟化鍺生產線建成投產，力爭實施新興產業項目80個以上，完成投資110億元以上。三是加快引進培育進出口加工業。加快推進臨滄邊合區國際產能合作區建設，加大承接小五金家電、外向型輕紡等產業轉移，推動進口海產品、農產品加工產業取得新突破，力爭引進實施進出口加工項目10個以上，完成投資5億元以上。

（三）全力推進項目投資增量提速。堅定不移把擴大有效投資作為保持發展定力、拉動經濟增長的主要引擎，定期開展市、縣（區）“面對面”會商分析，力爭完成能源以外工業投資增長12%以上。一是深入挖掘項目存量。持續抓好云縣年加工6萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工等60個續建項目的跟隨服務、跟進解難、跟蹤問效，力爭60個續建項目完成能源以外工業投資34億元以上。二是積極擴大投資增量。加快推進鎮康縣服裝鞋帽生產、臨滄高新區現代農業科技產業園等140個項目前期工作，壓縮審批時限，力爭項目盡快開工建設，完成能源以外工業投資59.1億元以上。三是加快項目竣工投產。對年內有望竣工投產的雙江天福集團普洱茶加工園、耿馬縣乳膠器材醫療器械產業園等60個項目，推行縣級領導“一對一”掛鉤攻堅，力爭年內如期竣工并實現投產升規20個以上。

（四）全力推進招大引強招新引優。樹牢“發展是第一要務、招商是第一要事”的理念，千方百計以大招商突破大項目、引進大龍頭，以大項目帶動大投入、支撐大發展。一是高質量儲備招商項目。圍繞“三大經濟”和構建全市“3+1”特色產業體系，發揮資源稟賦比較優勢，繪制產業招商圖譜，高質量謀劃年度重點招商產業鏈項目100個以上，其中：億元以上項目50個以上。二是創新招商引資模式。堅持政府主導招商與市場化招商雙輪驅動，主攻粵港澳大灣區、長三角、海西和環渤海等產業轉移動態明顯的發達地區，精準推進“一把手”招商、以商招商、協會招商，力爭引進簽約5000萬元以上制造業項目40個以上，落地開工20個以上。三是轉變招商工作思路。對成熟度較高的招商項目，樹立廣撒網、抓重點、攻核心招商思路，列出目標企業清單，逐一對接并進行評估分類，找出真正有意向、能合作、實力強的核心企業進行重點攻堅，力爭引進行業領軍企業、“鏈主”企業8戶以上。

（五）全力推進工業企業擴規增效。以扶持服務為重點，加速推進骨干企業、中小企業、微型企業梯次培育。一是抓實企業“建檔立卡”。用好萬家企業大拜訪大走訪成果，按照億元企業、規上企業、擬升規企業等梯次，完成工業企業培育的“建檔立卡”工作，建立企業培育清單。二是加強工業企業培育。全面落實經營主體倍增計劃，按照1:3比例建立升規企業培育庫，實行動態監測、分類推進、靶向培育，對潛在退規企業實施領導保包責任制，力爭凈增規上工業企業16戶、凈增工業企業1200戶以上。三是引導企業創新發展。支持企業推進業態、產品、技術、模式、管理、制度等方面創新，力爭新培育專精特新中小企業和創新型企業40戶以上。引導云南玉丹食品飲料有限責任公司、云南廣福藥業有限公司、云南奧華食品有限公司、云南互信科技有限公司等企業加強創新研發、并購重組、轉型升級、做大做強。

（六）全力推進產業園區提檔升級。充分發揮園區主戰場作用，全力把園區建成功能齊全、成本更低的投資洼地。一是不斷壯大經濟規模。聚焦主導產業，精準招引實施產業鏈標桿企業和標志性項目，力爭新增入園企業500戶、工業企業50戶，營業收入增長10%以上。二是全面提升承載能力。認真落實開發區振興三年行動和臨滄市壯大園區經濟發展規劃，爭取設立永德、耿馬、雙江3個市級產業集聚區。吸引戰略投資者參與園區開發建設運營，有效盤活存量標準廠房，力爭全市標準廠房入駐率達80%以上。三是努力提升發展質量。建立園區考核機制，推進工業用地“標準地”出讓，實施騰籠換鳥，促進園區發展水平上臺階，力爭省級以上開發區“標準地”出讓規模達40%以上，畝均投資達160萬元以上、畝均產出達200萬元以上。

（七）全力推進工業經濟數字賦能。圍繞“產業數字化、數字產業化”，以5G、大數據中心等數字新基建項目為統領，加快工業企業“數字化、網絡化、智能化”改造，提高工業發展質量和效率。一是加快通信基礎設施建設。依托基礎電信運營企業，加快實施《5G應用“揚帆”臨滄行動計劃（2022—2024年）》，力爭新建5G基站1550個以上。二是加快打造智慧園區。依托臨滄高新技術開發區和臨滄邊境經濟合作區等重點開發區，加快引進互聯網企業、軟件和系統集成服務企業，力爭高標準規劃啟動1個數字產業園。三是加快推進制造業智能化。深入開展建材、制糖、精制茶等行業兩化融合管理體系貫標行動，有效提高協同生產效率和產品質量水平，力爭建成數字化車間10個以上、開展兩化融合管理體系貫標企業10戶以上，規模以上工業的數字經濟比重提高到15%以上。

（八）全面扛實行業治理主體責任。持續跟進全面學習、全面把握、全面落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決把忠誠擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺轉化為推動行業治理的生動實踐。一是堅決扛實管黨治黨主體責任。始終把黨風廉政建設與加快推進新型工業化結合起來，持續深化推進“清廉云南”建設“臨滄實踐”，鞏固拓展主題教育成果，全力抓好意識形態工作，推動全面從嚴治黨落深落細落常。二是堅決落實行業安全主體責任。全面貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要論述，堅持把安全生產和消防工作貫穿到工業領域安全生產各個環節，持續抓實國家安全、綜治維穩、依法治市、平安建設、食品安全、自然災害防治、遏制電信違法犯罪、信訪維穩、防范化解拖欠企業賬款等工作，推動工業領域安全生產形勢保持穩定。三是堅決推進行業治理各項工作。深化推進作風革命效能革命，著力開展“躺平式”干部專項整治、消化超編、無線電安全保障，持續抓好全面深化改革、政務公開、精神文明、民族團結、鄉村振興、愛國衛生、保密、檔案、離退休老干部管理、工青婦、耕地保護和糧食安全等工作，定期分析研判形勢，著力打造和諧健康發展環境。

二、預算單位基本情況

我局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制35人（含工勤人員編制4人），事業編制13人。在職實有53人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員83人，其中：離休2人，退休81人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入43297594.11元，其中：一般公共預算43297594.11元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財務撥款收入預算對比增加15245625.51元，增長54.35%，增加的主要原因是2024年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2023年預算資金多15000000元；住房公積金、社會保障繳費基數調增，故財政撥款收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 43297594.11元，其中:本年收43297594.11元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款收入預算對比增加15245625.51元，增長54.35%，增加的主要原因是2024年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2023年預算資金多15000000元；住房公積金、社會保障繳費基數調增，故財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 43297594.11元。財政撥款安排支出43297594.11元，其中：基本支出12297594.11元，與上年基本支出預算對比增加245625.51元，增長2.04%，增長的主要原因是住房公積金、社會保障繳費基數調增，故基本支出增加；項目支出31000000元，與上年項目支出預算對比增加15000000元，增長93.75%，主要原因是2024年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2023年預算資金多15000000元，故財政撥款收入增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011301行政運行5907314.22元，主要用于行政人員工資福利支出及一般公用經費支出。

201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011350事業運行1551635.46元，主要用于事業人員工資福利支出及一般公用經費支出。

201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011302一般行政管理事務1000000元，主要用于工業和信息化發展綜合工作經費支出。

208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080501行政單位離退休2131325.2元，主要用于離休人員工資、退休人員原渠道工資及離退休公用經費等支出。

208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080505機關事業單位基本養老保險支出954640.96元，主要用于干部職工基本養老保險單位部分繳費支出。

208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤95497.24元，主要用于遺囑人員生活補助費支出。

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101101行政單位醫療369521.29元，主要用于單位行政人員基本醫療保險單位部分繳費支出。

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101102事業單位醫療90100.63元，主要用于單位事業人員基本醫療保險單位部分繳費支出。

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101103公務員醫療補助339375.18元，主要用于在職職工和退休人員公務員醫療補助支出。

210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101199其他行政事業單位醫療支出47837.01元，主要用于在職職工和退休人員大病補充醫療保險繳費支出。

215資源勘探工業信息等支出-21508支持中小企業發展和管理支出-2150805中小企業發展專項30000000元，其中：29800000元為工業和民營經濟發展（對下）專項資金；200000元為工業和民營經濟發展（對下）專項資金，主要用于市級工業化和民營經濟發展專項資金。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金810346.92元，主要用于干部職工住房公積金單位部分繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101-基本工資2527320元（其中：基本支出2527320元，項目支出0元）。

30102-津貼補貼2318208元（其中：基本支出2318208元，項目支出0元）。

30103-獎金996755元（其中：基本支出996755元，項目支出0元）。

30107-績效工資824148元（其中：基本支出824148元，項目支出0元）。

30108-機關事業單位基本養老保險繳費954640.96元（其中：基本支出954640.96元，項目支出0元）。

30110-職工基本醫療保險繳費423621.92元（其中：基本支出423621.92元，項目支出0元）。

30111-公務員醫療補助繳費339375.18元（其中：基本支出339375.18元，項目支出0元）。

30112-其他社會保障繳費59815.49元，其中：失業保險11978.48元、工傷保險11933.01元、大病保險35904元（其中：基本支出59815.49元，項目支出0元）。

30113-住房公積金810346.92元（其中：基本支出810346.92元，項目支出0元）。

30201-辦公費483630元(其中：基本支出203530元，項目支出280100元）。

30202-印刷費10000元(其中：基本支出0元，項目支出10000元）。

30205-水費3000元(其中：基本支出500元，項目支出2500元）。

30206-電費20000元(其中：基本支出3600元，項目支16400元）。

30207-郵電費65000元（其中：基本支出0元，項目支出65000元）。

30209-物業管理費92000元（其中：基本支出0元，項目支出92000元）。

30211-差旅費350000元（其中：基本支出0元，項目支出350000元）。

30213-維修（護）費14000元（其中：基本支出0元，項目支出14000元）。

30215-會議費30000元（其中：基本支出0元，項目支出30000元）。

30216-培訓費237909.8元（其中：基本支出37909.8元，項目支出200000元）

30217-公務接待費30000元（其中：基本支出0元，項目支出30000元）。

30226-勞務費38400元（其中：基本支出38400元，項目支出0元）。

30227-委托業務費20000元（其中：基本支出0元，項目支出20000元）。

30228-工會經費50546.4元（其中：基本支出50546.4元，項目支出0元）。

30229-福利費954元（其中：基本支出954元，項目支出0元）。

30231-公務用車運行維護費105000元（其中：基本支出105000元，項目支出0元）。

30239-其他交通費用（公務員交通補貼）394800元（其中：基本支出394800元，項目支出0元）。

30299-其他商品和服務支出90000元（其中：基本支出0元，項目支出90000元）。

30301-離休費318360元（其中：基本支出318360元，項目支出0元）。

30302-退休費1758265.2元（其中：基本支出1758265.2元，項目支出0元）。

30305-生活補助（遺囑人員生活費）95497.24元（其中：基本支出95497.24元，項目支出0元）。

30307-醫療費補助（離休人員醫療統籌費）36000元（其中：基本支出36000元，項目支出0元）。

31204-費用補助29800000元（其中：基本支出0元，項目支出29800000元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位2024年無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

2024年，本單位對下轉移支付預算29800000元，資金分配下達鳳慶縣2980000元、云縣2980000元、臨翔區2980000元、永德縣2980000元、鎮康縣2980000元、雙江縣2980000元、耿馬縣2980000元、滄源縣2980000元，臨滄市工業園區2980000元、臨滄邊境經濟合作區2980000元專項用于一是加快經濟高質量發展。專項用于工業企業升規、企業清潔生產，能效體系建設，企業技術中心認定，國家高新技術企業認定、創新型企業認定、提升品牌質量、上臺階獎、企業上市補助或獎勵；二是加快園區建設，提升產業集聚集群發展水平，專項用于項目入園投資企業發展等。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位2024年無經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額63000元，其中：政府采購貨物預算63000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2024年我局年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計135000元，與上年預算一致，無變動，具體變動情況如下：

(一)因公出國（境）費

2024年我局因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預算一致，無變動。原因是本年度單位無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2024年我局公務接待費預算30000元，與上年預算一致，無變動。原因是我局嚴格貫徹落實中央八項規定精神，規范接待費標準，細化接待流程，壓縮接待經費。國內公務接待批次為35次，共計接待214人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

2024年我局公務用車購置及運行維護費為105000元，上年預算一致，無變動。原因是：本單位嚴格執行《黨政機關公務用車管理辦法》，做到輕車簡從，統一調配，切實壓縮公車運行費用。其中：公務用車購置費0元，上年預算一致，無變動；公務用車運行維護費105000元，上年預算一致，無變動。共計購置公務用車7輛，年末公務用車保有量為7輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）工業和信息化發展綜合工作經費

預算績效目標：一是全面實施工業強市戰略，促進高質量發展；二是抓實全市工業經濟運行分析；三是貫徹執行壯大園區經濟發展，加快園區建設、促進重點產業向園區集聚集群發展；四是培育壯大市場主體；推動新興產業發展；五是健全企業服務體系，抓實“十四五”規劃等各項工作；六是加快推進5G網絡建設，實現重點區域、重點行業良好覆蓋。2024年，力爭規模以上工業可比價增加值增長10%（采用人民代表大會目標）；能源以外工業項目投資增長10%。

（二）工業化和民營經濟發展專項資金

預算績效目標：一是加快經濟高質量發展。專項用于工業企業升規、企業清潔生產，能效體系建設，企業技術中心認定，國家高新技術企業認定、創新型企業認定、提升品牌質量、上臺階獎、企業上市補助或獎勵。二是舉辦民營企業家能力提升培訓

三是加快園區建設，提升產業集聚集群發展水平，專項用于項目入園投資企業發展等。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4.基本支出：是指用于保障工信局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業單位基本養老保險繳費等工資福利支出，辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費（商品和服務支出）等公用支出。

4.項目支出：是指用于保障機關，下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，專項用于業務工作開展的市本級項目經費支出。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出）。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年本單位機關運行經費安排預算780540.2元，與上年機關運行經費預算對比減少15983.92元，下降2.01%。減少的主要原因是人員比上年減少，加之一般公用經費標準比上年標準每人壓減5%以上，故機關運行經費支出預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我局資產總額36074308.75元，其中，流動資產2687705.4元，固定資產26190496.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程7096102.4元，無形資產100004.37元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3622614.87元，增長11.16%。原因是無線電2023年新增兩個項目，項目未驗收轉固定資產。其中：流動資產減少1907510.73元，固定資產減少982676.84元，在建工程增加6572302.4元，無形資產減少59499.96元。處置房屋建筑物27.63平方米，賬面原值50472元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產24項，賬面原值1799547.29元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）2024年預算公開表空表說明

1.政府性基金預算支出預算表，我單位無政府性基金預算支出，因此無相關數據。

2.政府購買服務預算表，我單位無政府購買服務預算，因此無相關數據。

3.新增資產配置表，我單位無新增資產配置，因此無相關數據。

4.上級補助項目支出預算表，我單位無上級補助項目支出預算，因此無相關數據。

監督索引號53090000946900111