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臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度部門決算

目　　　　錄

 第一部分 臨滄市人民代表大會常務委員會概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分 2019年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

 第三部分 2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

 一、機關運行經費支出情況

 二、國有資產占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

 (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

 (二)部門整體支出績效自評報告

 (三)部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關口徑說明

 第五部分 名詞解釋

 第一部分 臨滄市人民代表大會常務委員會概況

 一、主要職能

 (一)主要職能

 1.在臨滄行政轄區內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

 2.領導或者主持臨滄市人民代表大會代表的選舉。

 3.召集臨滄市人民代表大會會議。

 4.制定城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的地方性法規。審查政府規章和其他規范性文件。

 5.討論、決定臨滄行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民族、勞動就業、社會保障、民政事務、群團組織、安全生產等工作的重大事項。

 6.根據臨滄市人民政府的建議，決定對臨滄市本級的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。

 7.監督臨滄市人民政府、監察委、中級人民法院和人民檢察院的工作;聯系臨滄市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機構和國家工作人員的申訴和意見。

 8.撤銷縣(區)人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議。

 9.撤銷臨滄市人民政府不適當的決定和命令。

 10.根據相關法律規定，審議任免有關人事事項。

 11.在臨滄市人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

 12.決定授予地方的榮譽稱號。

 13.加強對各縣(區)人大常委會工作的指導,進一步探索新形勢下做好人大工作的新途徑。

 14.認真完成市委和省人大常委會交辦的其他工作任務

 (二)2019年度重點工作任務介紹

 1.黨對人大工作的領導全面加強

 始終堅持黨對人大工作的領導。常委會以政治建設為統領，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。舉行黨組理論學習中心組研討8次、黨組會議16次、讀書會活動6期，深入學習研討習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于人民代表大會制度的重要思想、對云南的重要指示精神，掌握精髓要義，入心入腦入魂，學懂弄通做實。常委會黨組和常委會機關干部進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，政治站位不斷提高，理想信念更加堅定，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，把黨的路線方針政策貫徹落實到人大工作的各方面、全過程。旗幟鮮明講政治，成為保證人大工作始終沿著正確政治方向前進的思想自覺、政治自覺和行動自覺。

 市委的重大決策部署及時得到有效落實。認真落實市委的重要決策部署。重要會議、重要工作、重大事項及時向市委請示報告。按照市委的要求，對“宣傳《中華人民共和國外商投資法》推進對緬開放”和“推進鄉村振興戰略實施”進行深入調研，兩個調研報告得到市委浩東書記的批示。依法罷免撤銷李華松的相關職務，及時在黨組會、干部職工會、黨員大會上通報“雙開”情況。集中進行紀律作風建設教育。脫貧攻堅、河長制督察、掃黑除惡、干部規劃家鄉、創衛工作等有序開展。2019年，黨組共向市委報送請示21個，上報工作情況、調研報告19個。

 扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育。按照中央、省委和市委開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作的安排部署，在省委第十六指導組和市委第七巡回指導組的指導下，市人大常委會黨組迅速行動，統籌安排，精心謀劃，扎實推進市人大常委會黨組、機關處級黨員干部、機關基層黨組織三個層次的主題教育。及時組建領導機構，制定“一總三子”工作方案，繪制時間表路線圖，確保工作不漏項、對象不漏人、工作不走樣。共發放各類學習書目250多冊，編印學習材料80余份;舉行黨組理論中心組集中學習2次;集中學習讀書班2期5.5天，完成8個專題學習研討;舉辦讀書會活動2期;開展專題輔導、講黨課18場次，現場教學4場，開展警示教育2次，觀看專題片3個、愛國主義教育電影1場次;積極開展“學黨史、學新中國史”主題黨日活動。常委會領導班子成員、機關處級干部圍繞人大代表活動陣地建設、烤煙產業發展、《臨滄市南汀河保護管理條例》實施情況、臨滄市集中式飲用水水源地保護現狀、民族村寨旅游、提高辦公室辦文質量等課題，進行了深入調研，召開調研成果交流會，為進一步整改落實、推動工作打下堅實基礎。常委會黨組帶頭動真碰硬，圍繞6個方面，列出問題清單17條，已完成整改6個，正在整改11個，新增問題6個，并明確具體的整改措施及時限。

 2.堅持立良法促善治，地方立法工作成效明顯

 堅決貫徹落實市委決策部署。不斷完善機制，創新舉措，“市委領導、人大主導、政府依托、各方參與”的立法格局不斷深化，積極主動向市委報告地方立法工作開展情況，及時向市委請示報告立法規劃、擬通過的法規草案、立法中涉及經濟社會重大體制和重大政策調整的事項、涉及社會關注度高和意見分歧較大的問題;2020年度立法計劃已報經市委審定;常委會黨組根據市委關于立法工作的決策要求，審定的立法計劃，匯聚各方力量，充分聽取意見，協調問題解決，高質量完成年度立法計劃。

 不斷提升人大主導立法作用。堅持科學立法、民主立法、依法立法，緊緊圍繞全市工作大局來思考、謀劃地方立法工作。按照統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局要求，圍繞總書記關于云南“三個定位”奮斗目標，把社會主義核心價值觀融入立法，立改革發展需要的法、社會規范需要的法、維護人民權益需要的法，使制定的地方性法規立得住、行得通、真管用、有特色。加強調查研究，加強組織協調，重視借鑒發達地區先進經驗，開門立法，擴大公民對立法的廣泛有序參與;認真組織開展立法協商，建立健全立法專家顧問庫，舉行立法專題論證會、法規出臺前風險評估，邀請政協委員、民主黨派、人民團體和社會組織開展立法協商，充分吸納社會各界群眾意見建議;邀請省人大常委會法工委實地指導立法實踐，多方聽意見、反復再論證、逐條細修改，不斷強化人大在地方立法中立項、起草、調研、論證、審議等關鍵環節發揮主導作用。今年3月，舉行地方立法和備案審查信息平臺使用業務培訓，不斷規范、提升業務能力。

 地方立法成效明顯。圓滿完成2019年度立法計劃，依法制定了《臨滄市城市綠化管理條例》，該條例獲省十三屆人大常委會第十三次會議批準后，及時召開了新聞發布會，于10月23日發布公告予以公布，自2020年1月1日正式實施。組織開展《臨滄市南汀河保護管理條例》執行情況調研和執法檢查，全面了解立法質量和實施情況，提出強化實施的意見建議。開展了全市民族立法工作情況調研，少數民族干部群眾的合法權益得到充分保障，平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系進一步鞏固。制定并實施政府規章和規范性文件備案審查辦法及工作規程，認真做好政府規章和規范性文件備案審查工作。依法對《臨滄市網絡預約出租車經營服務管理暫行辦法》《臨滄市錦繡茶尊古茶樹保護實施辦法》《臨滄市愛國衛生工作管理辦法》3個規范性文件進行合法性審查。

 3.強化依法監督，推動重大決策部署落實落細

 突出重點強監督，助推經濟社會健康發展。堅持監督與支持并重的理念，注重程序性和實質性審查監督相結合，加強對全市經濟運行情況的分析，緊扣國民經濟和計劃、財政工作的推進和預算編制的全面性、完整性、合理性等法定要求，注重預算執行和決算審查監督相銜接，對“四本”預算進行詳細審查。在認真開展上半年經濟運行情況調研的基礎上，聽取和審議了2019年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告，地方財政預算執行、市級決算、預算調整方案等專項工作報告，審查批準了地方財政決算、專項預算調整和預算調整方案，促進財政資金的安排和調整使用更加科學合理、更多惠及民生。注重人大監督和審計監督相統一，在聽取和審議審計工作報告的基礎上，盯緊審計問題整改，開展審計查出問題整改落實情況調研，聽取和審議審計查出問題整改落實情況報告，督促問題整改落實，規范政府預算行為，提高資金使用效益。深入開展全市行政事業單位國有資產管理情況調研，聽取和審議臨滄市人民政府關于臨滄市2018年度行政事業單位國有資產管理情況的報告。完成全市預算聯網監督系統建設工作，實現預算聯網監督工作全覆蓋。嚴肅財經紀律，優化資源配置，防范財政風險，促進了全市經濟社會健康平穩發展。4月25日，召開全市人大財經預算審查監督改革推進會，切實提高人大財經預算系統依法履職能力和工作水平。

 關注民生強監督，促進社會民生持續改善。常委會牢固樹立“以人民為中心”的發展理念。以保障和改善民生為重點，對全市貫徹實施《中華人民共和國職業教育法》《中華人民共和國安全生產法》情況進行執法檢查，聽取和審議關于全市貫徹實施《中華人民共和國職業教育法》情況的報告，舉行聯組會議進行專題詢問，推動了職業教育法的深入實施;聽取和審議市人民政府關于2018年度環境狀況和環境保護目標完成情況報告，“綠水青山就是金山銀山”的理念牢固樹立;開展全市掃黑除惡專項斗爭工作情況調研，聽取和審議市人民政府關于全市掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告，促進了全民參與深厚氛圍的形成;開展全市實施興邊富民工程改善沿邊群眾生產生活三年行動計劃工作情況調研，聽取和審議市人民政府關于全市實施興邊富民工程改善沿邊群眾生產生活三年行動計劃工作情況的報告，有效促進了沿邊基礎設施條件逐步改善，開放活邊水平不斷提升，穩邊固邊能力逐步增強;開展全市殯葬改革工作情況調研，聽取和審議了市人民政府關于全市殯葬改革工作情況的報告，督促政府相關職能部門強有力推進殯葬改革工作;開展全市婦幼健康工作情況調研，聽取和審議了市人民政府關于全市婦幼健康工作情況的報告，全市婦幼健康工作扎實推進;開展中緬邊境臨滄段界務維護管理工作情況調研，審議了市人民政府關于中緬邊境臨滄段界務維護管理工作情況的報告，督促相關部門切實維護國家主權和領土完整、維護國家利益和邊境穩定;聽取和審議了市公安局工作情況、市民政局局長履職情況和2018年度環境狀況和環境保護目標完成情況報告，并進行了滿意度測評;審議了市人民政府關于2018年度城鄉規劃實施情況的報告，“萬名干部規劃家鄉行動”取得了良好成效;開展全市農業產業化建設情況調研，將于12月份聽取和審議市人民政府的報告。審查“一府兩院”被任命人員履職情況，把對事的監督和對人的監督有機結合起來，督促其轉變作風、改進工作、履職盡責。

 聚焦法治強監督，依法治市深入推進。常委會聽取和審議市人民政府關于2018年度市人大常委會審議意見研究處理情況、臨滄市2018年法治政府建設情況、市中級人民法院關于司法體制改革工作情況審議意見研究處理情況、市人民檢察院關于司法體制改革工作情況審議意見研究處理情況、市林業和草原局關于臨滄市林業局工作情況審議意見研究處理情況的報告，推動“一府兩院”主動接受監督，形成工作合力。開展全市檢察機關公益訴訟工作情況調研，聽取和審議市人民檢察院關于全市檢察機關開展公益訴訟工作情況的報告。高度重視信訪工作，受理群眾來信來訪32件次，依法化解社會矛盾，促進社會和諧穩定。踐行法治理念、凝聚法治共識，尊法、信法、守法、用法、護法的良好社會氛圍逐步形成。

 全年召開常委會會議8次、主任會議12次，聽取“一府兩院”專項工作報告24個，開展執法檢查2次，組織專題調研13次，專題詢問1次，視察1次、督察1次，作出審議意見6個，專項工作評議和滿意度測評3次;配合省人大常委會完成執法檢查、調研工作13項。依法監督的針對性、準確性、實效性不斷提高。

 4.依法履行職責，做好決定任免工作

 依法行使重大事項決定權。緊緊抓住事關全市經濟社會大局、關系長遠發展、具有根本性建設的重大事項，加強調查研究，及時依法對市級財政決算及預算調整等10項重大事項作出決議決定，依法履職盡責，體現人大擔當，切實推進中央、省委和市委的重大決策部署落實，助推臨滄重大項目加快建設，重要工作健康持續推進。

 圓滿召開市四屆人大二次會議。審議批準了臨滄市人民政府工作報告、臨滄市人大常委會工作報告、臨滄市中級人民法院工作報告和臨滄市人民檢察院工作報告，審查和批準了臨滄市2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃、臨滄市2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算。依法選舉產生了1名市人大常委會副主任和市人民檢察院檢察長，通過了設立市人大7個專門委員會的決定及組成人員。

 依法行使人事任免權。堅持黨管干部原則和人大嚴格依法任免有機統一，依法任免國家機關工作人員48人次，接受辭職6人。為臨滄發展提供有力的組織保障，確保黨的主張通過法定程序成為國家意志，確保黨組織推薦的人選通過法定程序成為國家機關領導人員。

 5.充分發揮代表作用，代表工作不斷強化

 代表與群眾的聯系不斷得到密切。堅持常委會組成人員聯系代表和代表聯系人民群眾、重大情況向代表通報、代表列席常委會會議制度，邀請60多人次基層市人大代表參加常委會組織的視察、執法檢查和調研活動，基層市人大代表20人次列席市人大常委會會議，代表依法履職的積極性和責任意識不斷提升。扎實開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”為主題的為民辦實事說實話活動，72名基層市人大代表實實在在幫助群眾解決生產生活、子女入學、看病就醫等實際困難，充分體現了民心所盼、黨心所向、政府所為、代表所愿、人大所能。及時組織看望慰問因病因特殊困難的省、市兩級人大代表。依法終止2名市人大代表資格、罷免2名省人大代表職務，依法補選省人大代表1名、市人大代表5名。全市代表活動陣地建設實現鄉村兩級全覆蓋，人大代表與人民群眾的聯系進一步密切，社情民意表達和反映渠道進一步拓寬。

 代表建議督辦成效不斷提升。召開代表建議交辦會，市四屆人大二次會議代表提的128件建議、批評和意見，交由市人民政府及有關職能部門研究辦理。常委會召開集中交辦會議，年初細分交辦，年中跟蹤督辦，年底督查成效，強化重點督辦，加強溝通協調，提高辦理質量，形成提、辦、督、效良性循環，推動解決了一批事關全市經濟社會發展、事關群眾溫飽冷暖的重大問題。

 上下聯動切實得到不斷加強。常委會分管領導帶隊，部分委(室)先后到省人大對口部門匯報工作，加強溝通協調，聽取意見建議，推進工作。深入各縣(區)加強工作指導，加強代表聯系，督辦工作落實，75個鄉(鎮)圓滿召開兩次人代會會議。組織在臨十三屆全國人大代表和臨滄市選出的省十三屆人大代表就脫貧攻堅、鄉村振興、美麗鄉村建設情況開展會前集中視察，提出可操作的意見建議。配合省人大開展調查研究和執法檢查，完成省人大交辦的各項工作任務。依法規范、上下聯動、充滿活力的人大代表工作格局逐步形成，人民代表大會制度優勢充分顯現，人大工作不斷與時俱進、創新發展。

 6.堅持服務全市大局，自身建設全面加強

 深化改革持續推進。市四屆人大專門委員會設置完成，工作制度基本修訂完畢。修訂完成《臨滄市民族自治地方自治條例和單行條例報批程序》。編制《臨滄市人大常委會及機關工作制度與工作規范》。

 重點工作穩步推進。常委會領導分別帶隊多次深入8縣(區)督查重要經濟指標、重點工作、重大項目完成情況，提出工作建議，推進問題解決。由常委會領導帶隊，組成6個督察組，2次督察全市12條河流的河長制工作情況和河長履職情況。認真落實市委關于脫貧攻堅相關要求，常委會領導和機關掛鉤的7個村，已有6個實現脫貧。積極做好企業增效、學校薄改、宗教場所等掛鉤聯系工作，協調解決了一批困難和問題。

 “兩個機關”建設切實推進。全面落實黨組管黨治黨第一責任，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育的深入推進，深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化;認真落實意識形態、網絡安全責任制，辦好期刊、管好網站、擴大宣傳;認真組織學習黨規黨紀，嚴明政治紀律，嚴守政治規矩，自覺落實黨風廉政建設責任制;建立健全《關于解決形式主義突出問題為基層減負十條措施》《外出學習考察管理規定》等系列制度;配合市委第三巡察組完成對市人大常委會機關的巡察，巡察整改將于12月19日完成。巡察整改、機關黨建、黨風廉政建設、意識形態、綜治維穩、平安創建、文明創建、綜合考核、后勤保障等工作效率和質量明顯提高，比學趕超、真抓實干、團結奮進的良好氛圍逐步形成，人大機關的良好形象進一步樹立。

 在取得工作成績的同時，常委會工作同黨的十九大提出的新要求和人民群眾的新期盼還有一定差距，立法對改革發展的引領和推動作用還有待進一步加強，監督對經濟社會發展的推動力度還有待進一步加大，代表主體作用的發揮還有待進一步提升，“兩個機關”建設整體水平還有待進一步提高等等。市人大常委會將以改革創新精神，認真抓重點、補短板、強弱項，積極采取有效措施切實加以解決。

 二、部門基本情況

 (一)部門決算單位構成

 納入臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。臨滄市人民代表大會設8個專門委員會，臨滄市人民代表大會常務委員會設3個工作委員會和1個辦事機構。8個專門委員會：市人民代表大會法制委員會、市人民代表大會監察和司法委員會、市人民代表大會財政經濟委員會、市人民代表大會教育科學文化衛生委員會、市人民代表大會民族與外事華僑委員會、市人民代表大會環境與資源保護委員會、市人民代表大會農業與農村委員會、市人民代表大會社會建設委員會;3個工作委員會和1個辦事機構：市人民代表大會常務委員會辦公室、市人民代表大會常務委員會法制工作委員會、市人民代表大會常務委員會選舉聯絡工作委員會、市人民代表大會常務委員會預算工作委員會。

 (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

 臨滄市人民代表大會常務委員會2019年末實有人員編制65人。其中：行政編制62人(含行政工勤編制13人)，事業編制3人;在職在編實有行政人員66人(含行政工勤人員13人)，事業人員2人。

 離退休人員38人。其中：離休0人，退休38人。

 實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

 第二部分 2019年度部門決算表

 (詳見附件)

 第三部分 2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度收入合計2,305.16萬元。其中：財政撥款收入2,293.9萬元，占總收入的99.51%;比上年減少231.87萬元，減9.18%;減少的主要原因是：一是2019年在職人員到齡退休3人，工資福利支出減少;二是財政壓縮開支，項目經費撥款減少。其他收入11.26萬元，占總收入的0.49%。比上年減少12.36萬元，減52%;減少的主要原因是：除省人大下撥代表活動經費外無其他收入來源。

 二、支出決算情況說明

 臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度支出合計2,282.55萬元。其中：基本支出1,666.1萬元，占總支出的72.99%，比上年減少4.38%;減少的原因是：2019年在職人員到齡退休3人,工資福利支出減少;項目支出616.45萬元，占總支出的27.01%;比上年減少31.52%，減少的原因是：一是2019年財政壓縮開支，項目撥款減少;二是嚴格執行中央八項規定精神、《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市市級機關差旅費標準》、《臨滄市市級機關會議費標準》等，盡量壓縮開支，減少支出。

 (一)基本支出情況

 2019年度用于保障臨滄市人民代表大會常務委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,666.1萬元。與上年對比減少4.38%，主要原因：2019年在職人員到齡退休3人，工資福利支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.01%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.99%。人均支出24.50萬元/人。

 (二)項目支出情況

 2019年度用于保障臨滄市人民代表大會常務委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出616.45萬元。與上年對比減少31.52%，減少的原因是：一是2019年財政壓縮開支，項目撥款減少，二是嚴格執行中央八項規定精神、《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市市級機關差旅費標準》、《臨滄市市級機關差旅費標準》等，壓縮開支，減少支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

 1.一般行政管理事務支出231.42萬元，主要用于人大常委會門戶網站建設與管理、《臨滄人大》期刊、《臨滄市人民代表大會常務委員會公報》和《人大簡訊》，辦公樓日常清潔維護等支出;

 2.人大會議支出148.84萬元，主要用于組織召開市四屆人大二次會議、組織代表參加省人代會、召開常委會會議8次、主任會議12次等支出;

 3.人大監督經費支出6萬元，主要用于開展執法檢查，組織專題調研，專題詢問，視察、配合省人大常委會完成執法檢查、調研工作任務等支出;

 4.人大立法經費支出10萬元，主要用于完成2019年度立法計劃，依法制定了《臨滄市城市綠化管理條例》，該條例獲省十三屆人大常委會第十三次會議批準后，及時召開了新聞發布會，于10月23日發布公告予以公布，自2020年1月1日正實施。組織開展《臨滄市南汀河保護管理條例》執行情況調研和執法檢查，全面了解立法質量和實施情況，提出強化實施的意見建議。開展了全市民族立法工作情況調研，少數民族干部群眾的合法權益得到充分保障，平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系進一步鞏固。制定并實施政府規章和規范性文件備案審查辦法及工作規程，認真做好政府規章和規范性文件備案審查工作。依法對《臨滄市網絡預約出租車經營服務管理暫行辦法》《臨滄市錦繡茶尊古茶樹保護實施辦法》《臨滄市愛國衛生工作管理辦法》3個規范性文件進行合法性審查;

 5.其他人大事務支出33.3萬元，主要用于機關干部及部分基層人大工作人員、基層代表能力提升培訓、進一步改善了人大機關工作條件，切實解決人大工作經費、辦公條件等方面存在的困難和問題，人大干部及基層人大工作人員綜合素質得到提升;

 6.其他一般公共服務支出120.89萬元，主要用于推進廳級領導掛鉤點的脫貧攻堅以及鄉村振興工作;

 7.代表活動經費支出66萬元，主要用于市人大代表履行職責、開展活動、開展集中視察和專題調研等活動的費用，增強了代表與群眾聯系，社情民意表達和反映渠道進一步拓寬;代表建議督辦成效不斷提升。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出2,271.29萬元,占本年支出合計的99.51%。與上年對比減少13.62%，主要原因是：一是2019年在職人員到齡退休3人，工資福利支出減少;二是嚴格執行中央八項規定精神、《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市市級機關差旅費標準》、《臨滄市市級機關差旅費標準》等，壓縮開支，減少支出。

 (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(類)支出1,872.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.46%。主要用于臨滄市第四屆人民代表大會第二次會議、省人代會、常委會、主任會議經費、立法調研經費、人大監督經費、代表工作經費、人大常委會門戶網站建設與管理經費、《臨滄人大》期刊、《臨滄市人民代表大會常務委員會公報》等支出，激勵和引導各級人大代表積極投身全市民主政治建設和經濟社會建設;

 8.社會保障和就業(類)支出224.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.88%。主要用于退休人員工資及公用經費、在職人員基本養老保險、職業年金單位繳費部分支出;

 9.衛生健康(類)支出88.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。主要用于職工基本醫療費、公務員醫療費;

 10.住房保障(類)支出85.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。主要用于職工住房公積金支出;

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

 臨滄市人民代表大會常務委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70萬元，支出決算為28.07萬元，完成預算的40%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，下降100%;公務用車購置及運行費支出決算為26.27萬元，完成預算的66%;公務接待費支出決算為1.8萬元，完成預算的18%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行中央八項規定精神，《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市國內公務接待“十不準”》等，盡量壓縮開支，減少支出。

 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少17.15萬元，下降37.93%。其中：因公出國(境)費支出決算減少7.96萬元，下降100%，下降的主要原因是：2019年未發生出國支出;公務用車購置及運行費支出決算比2018年減少8.59萬元，下降24.65%，下降的主要原因是：嚴格公務用車管理，壓縮開支，減少支出;公務接待費支出比2018年決算減少0.6萬元，下降24.96%下降的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神、《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市國內公務接待“十不準”》，壓縮開支，減少支出。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行中央八項規定精神，《臨滄市黨政機關國內公務接待管理具體實施辦法》、《臨滄市國內公務接待“十不準”》，加強公務用車管理，壓縮開支，減少支出。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國(境)費支出0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出26.27萬元，占93.59%;公務接待費支出1.8萬元，占6.41%。具體情況如下：

 1.因公出國(境)費支出0萬元，2019年未發生出國支出。

 2. 公務用車購置及運行維護費支出26.27萬元。其中：

 公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

 公務用車運行維護支出26.27萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于2019年視察、調研、執法檢查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

 3.公務接待費支出1.8萬元。其中：

 國內接待費支出1.8萬元(其中：外事接待費支出0萬元)，共安排國內公務接待22批次(其中：外事接待0批次)，接待人次140人(其中：外事接待人次0人)。主要用于省人大視察、調研、執法檢查;縣、鄉人大工作往來等發生的接待支出。

 國(境)外接待費支出0萬元，共安排國(境)外公務接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

 一、機關運行經費支出情況

臨滄市人民代表大會常務委員會部門2019年機關運行經費支出149.8萬元，與上年對比增加2.4%,主要原因：2019年財政追加了機關在職不在編5名處級領導的公用經費。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務用車運行維護費等各項支出。

 二、國有資產占用情況

 截至2019年12月31日，臨滄市人民代表大會常務委員會資產總額417.33萬元，其中，流動資產110萬元，固定資產300.08萬元，無形資產7.25萬元，(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額增加67.23萬元，其中;流動資產減少6.97萬元，固定資產增加72.78萬元,無形資產增加1.42萬元。

 國有資產占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

                       2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產   

 三、政府采購支出情況

 2019年度，本單位政府采購支出總額0萬元。

 四、部門績效自評情況

 部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

 五、其他重要事項情況說明

 臨滄市人民代表大會常務委員會無政府性基金預算財政撥款收入支出，財政專戶管理資金收入支出。

 六、相關口徑說明

 (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

 (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

 (四)“三公”經費決算數：指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 第五部分 名詞解釋

 1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

 2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

 3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

 4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

 5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

 6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 監督索引號53090000710101111