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                政府信息公開
            
            
            
            
            
        
            
    
            







            
    
            
        
    
    

        
            
            
    
            
        
            
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
                
            
                    
                    
                
            
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
                
                
            
                    
                    
                
            
                
                
            
        
            
        
    
            

            
            
                
                
                
            
                    
            
                       
            臨滄市人民政府關于臨滄市2019年市級財政預算調整方案（草案）的報告
            
                       
                       
                    
            
                    
            
                        
            
                            日期：2020-01-03 16:06
                            
                            
                                來源：臨滄市人民政府辦公室
                            
                            
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            　　臨滄市第四屆人民代表大會常務委員會第十六次會議文件之二
            

            　　臨滄市人民政府關于臨滄市2019年市級
            

            　　財政預算調整方案（草案）的報告
            

            　　——2019年12月30日在臨滄市第四屆人民代表大會
            

            　　常務委員會第十六次會議上
            

            　　臨滄市財政局副局長 肖　磊
            

            　　各位副主任、秘書長、各位委員：
            

            　　根據《中華人民共和國預算法》規定，受市人民政府委托，由我向市人大常委會本次會議報告臨滄市2019年市級財政預算調整方案（草案）。
            

            　　一、市級預算調整方案
            

            　?。ㄒ唬┦屑壱话愎差A算
            

            　　市四屆人大第二次會議審查批準的市級財政年初預算收入數為2438880萬元（其中：一般公共預算收入87000萬元、地方政府一般債券轉貸收入200萬元、上級轉移支付收入2250000萬元、下級上解收入51000萬元、調入資金50680萬元），年初預算支出為2438880萬元（其中：一般公共預算支出491400萬元，地方政府一般債券轉貸支出200萬元、補助下級支出1906080萬元、上解上級支出41200萬元）。市四屆人大常委會第十三次會議批準的專項預算調整方案，市級預算收入調整為2476780萬元（其中：一般公共預算收入87000萬元、地方政府一般債券轉貸收入38100萬元、上級轉移支付收入2250000萬元、下級上解收入51000萬元，調入資金50680萬元），預算支出為2476780萬元（其中：一般公共預算支出519620萬元，地方政府一般債券轉貸支出9880萬元、補助下級支出1906080萬元、上解上級支出41200萬元）。根據今年市級預算執行情況和經濟發展態勢分析測算，收入方面：雖然受減稅降費等因素影響，但通過積極采取有力措施，可完成市級年初預算收入目標任務，市級一般公共預算收入不作調整，繼續按87000萬元執行。支出方面：由于上級補助收入等有所變化，同時2019年市級單位進行機構改革，各項重大項目、重點工作全面推進，為規范預算的執行和管理，實現保工資、保運轉、?；久裆?、保重點工作和項目建設的總體目標，需對市級預算支出進行調整。
            

            　　1.收入變化情況：一是一般性轉移支付收入減少17318萬元，其中均衡性轉移支付減少17204萬元，主要是年初預計過高，實際到位資金未達預期；公共安全轉移支付減少1000萬元，主要是“法檢審”上劃后，上級對應轉移支付逐年減少；生態功能區轉移支付增加886萬元，主要是上級加大對重點生態功能區支持力度，補助較上年增加；二是上年結余較年初預算增加3550萬元；三是動用預算穩定調節基金2338萬元；四是其他可調入資金增量未達到預期，導致調入資金較年初預算減少23606萬元。各項收入合計凈減少35036萬元。
            

            　　收入變化后，2019年市級收入合計2441744萬元，較專項預算調整收入合計數2476780萬元減少35036萬元。其中：一般公共預算收入87000萬元，地方政府新增一般債券轉貸收入38100萬元，上級補助收入2232682萬元，下級上解收入51000萬元，調入資金27074萬元，上年結余3550萬元，動用預算穩定調節基金2338萬元。
            

            　　2.市級預算支出調整情況：
            

            　?。?）因兌現正常晉升等調資，帶動工資計提社會保障繳費、公積金繳費增加，落實財政全額撥款的機關事業單位退休人員職業年金、機構改革人員變動等因素影響，基本支出預計凈增支4880萬元。
            

            　?。?）市級列支項目支出預計凈增加6437萬元。一是根據項目進度等因素調減《都是一家人》合作拍攝經費等年初預算項目支出200萬元。二是年內追加項目支出6637萬元，主要是市交警支隊協管員工資及社會保障費支出經費360萬元；市委辦業務工作經費330萬元；市公安局業務技術用房基礎設施建設經費300萬元；市公積金中心2018年度目標責任制考核獎勵資金285萬元；市公安局民警優撫等經費250萬元；市一中改善辦學條件補助224萬元；市政府辦工作經費221萬元；市政府辦車輛維修經費207萬元；紀委、政法、公檢法等部門掃黑除惡專項經費910萬元；市人大常委會基層市人大代表為民辦實事說實話活動經費148萬元；其他各部門項目及工作經費3402萬元。
            

            　?。?）根據市級對縣級保障需要，年內追加對下補助支出938萬元，其中：雙江縣沙河鄉布京村新寨自然村佤族三弦文化保護與傳承經費50萬元、臨翔青年創業園企業發展扶持資金50萬元、村干部崗位補貼資金811萬元、2018年度參軍入伍大學生獎勵資金27萬元。
            

            　?。?）因項目實施進度緩慢及上級下達專款較晚等因素，暫緩下達?？?7291萬元，其中：暫緩下達市級專款39537萬元、暫緩下達縣級?？?754萬元。
            

            　　綜上所述，各項支出合計凈減少35036萬元。
            

            　　經上述調整后，市級支出總額為2441744萬元，較專項預算調整支出合計數2476780萬元減少35036萬元。其中：一般公共預算支出491400萬元，地方政府一般債券轉貸支出9880萬元，補助下級支出1899264萬元，上解上級支出41200萬元。
            

            　　本次預算調整為全年預算執行預計，年終實際執行結果可能與本次報告數存在差異，我們將在明年的市人民代表大會上，報告最終實際執行結果。
            

            　?。ǘ┦屑壵曰痤A算
            

            　　市級政府性基金預算本次不作調整，仍按市四屆人大常委會第十三次會議批準的專項預算調整執行。
            

            　?。ㄈ┦屑壣鐣ｋU基金預算
            

            　　市級社會保險基金預算不作調整，仍按市四屆人大第二次會議批準的年初預算執行。
            

            　?。ㄋ模┦屑墖匈Y本經營預算
            

            　　由于2019年對黨政機關所辦企業進行清理整治，清理上繳關閉企業利潤收入增加105萬元；市交通運輸集團下屬企業（公交公司）屬于投入大收益小的公益型企業，虧損額達800多萬元，無上繳利潤收入，較年初預算減少100萬元；市工業投資有限公司利潤收入增加，上繳國有資本經營利潤收入增加55萬元。綜上所述，2019年市級國有資本經營預算收入由245萬元調整為305萬元，比年初預算數增加60萬元。根據《臨滄市市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交財政補助資金管理辦法》，為加快推動市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交實施進度，充分發揮財政資金的引導作用，“三供一業”補助支出增加150萬元。因增加了“三供一業”維修改造財政補助資金，同時市交通運輸集團下屬企業（公交公司）嚴重虧損，年內虧損無上繳利潤收入，可安排其他支出資金不足，調減其他國有資本經營預算支出111萬元。2019年市級國有資本經營預算支出調整為210萬元，比年初預算數增加39萬元，調出資金調整為95萬元，比年初增加21萬元。
            

            　　二、存在的問題及下步工作打算
            

            　　今年以來，全市財政運行雖然總體平穩，但依然存在許多問題。一是收入結構不合理。稅源不足，非稅占比高，嚴重制約著可用財力的增長。二是預算執行平衡難。在財政收入形勢未見根本性好轉的情況下，財政“三保”支出、債務還本付息支出壓力居高不下，收支平衡難度巨大。三是支出預算約束性有待加強。支出結構固化、執行時效性及績效性不強。
            

            　　下步工作中，市人民政府將積極采取多種措施，全力抓好以下幾項工作：一是加強財源培植，提升對經濟和財政形勢的分析研判能力，充分挖掘稅收潛力，在落實減稅降費政策的同時，確保依法征收、應收盡收，提升財政收入質量。二是兜牢兜實“三?！钡拙€，優化支出結構，積極妥善化解政府性債務風險。三是加大向上爭取財力性轉移支付、新增債券資金力度，提高保障能力。四是進一步提高預算編制的科學性，不斷強化預算約束性，嚴控超預算追加，努力提高資金使用績效，牢固樹立“花錢問效，無效問責”的理念。
            

            　　以上報告，請予審查。
            

            2019年臨滄市市級一般公共預算支出變動表（12.4）.xlsx
            
                            
                        
            
                        
                        
                        
                        
            
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
            
                            
            
                            
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