監(jiān)督索引號(hào)53090003100011000
一、2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算科目增減變化情況
（一）一般公共服務(wù)類(lèi)
1．人大事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。
2．政協(xié)事務(wù)款比2017年決算數(shù)減少17萬(wàn)元，下降1.05%，主要是：一般行政管理事務(wù)、委員視察、參政議政同比有所減少。
3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加1239萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加，一般行政管理事務(wù)增加。
4．發(fā)展與改革事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加5679萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.67%，主要是：2017年增加安排重點(diǎn)項(xiàng)目投資、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加等。
5．統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%，主要是：按照重大國(guó)力調(diào)查工作安排，增加安排第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。
6．財(cái)政事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加328萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.85%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加，一般行政管理事務(wù)增加。
7．稅收事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加660萬(wàn)元，增長(zhǎng)165%，主要是：一般行政管理事務(wù)，其他稅收事務(wù)支出增加。
8．審計(jì)事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加29萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要是：上劃省級(jí)后原渠道列支退休費(fèi)及職業(yè)年金做實(shí)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
9．人力資源事務(wù)款比2017年決算數(shù)減少19萬(wàn)元，下降4.95%，主要是：一般行政管理事務(wù)支出和政府特殊津貼同比減少。
10．商貿(mào)事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。
11．工商行政管理事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加112萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要是：行政運(yùn)行、工商行政管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費(fèi)等支出增加。
12．質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出比2017年決算數(shù)增加70萬(wàn)元，增加11.53%，主要是：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及技術(shù)支持經(jīng)費(fèi)增加。
13．民族事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加2837萬(wàn)元，增長(zhǎng)392.39%，主要是：云南省第十一屆少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)在我市舉辦，相關(guān)費(fèi)用支出增加。
14．檔案事務(wù)款比2017年決算數(shù)減少10萬(wàn)元，下降1.95%，主要是：檔案館經(jīng)費(fèi)同比減少。
15．民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)款比2017年決算數(shù)減少41萬(wàn)元，下降20.6%，主要是：根據(jù)各民主黨派實(shí)際人數(shù)安排民主黨派黨務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及參政議政經(jīng)費(fèi)同比下降。
16．群眾團(tuán)體事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加130萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要是：其他群眾團(tuán)體事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）國(guó)防支出類(lèi)
國(guó)防支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加153萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要是：國(guó)防動(dòng)員、人民防空、民兵等支出同比增長(zhǎng)。
（三）公共安全支出類(lèi)
1．武裝警察款比2017年決算數(shù)減少920萬(wàn)元，下降46.56%，主要是：消防、邊防、內(nèi)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)同比下降。
2．公安款比2017年決算數(shù)增加3967萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.53%，扣除改革性補(bǔ)貼、警銜津貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加的原因外，主要是：道路交通管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)同比增加。
3．檢察款比2017年決算數(shù)減少22萬(wàn)元，下降92.89 %，主要是：檢察系統(tǒng)上劃省級(jí)管理。
4．法院款比2017年決算數(shù)減少272萬(wàn)元，下降92.83%，主要是：法院系統(tǒng)上劃省級(jí)管理。
5．司法款比2017年決算數(shù)增加72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。
（四）教育支出類(lèi)
教育支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加12171萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9%。增長(zhǎng)原因除2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加和規(guī)范改革性津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等外，主要是：一是市屬高中等職業(yè)院校辦學(xué)規(guī)模增長(zhǎng)及市屬高中等職業(yè)院校的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是市屬高中等職業(yè)院校享受免學(xué)費(fèi)政策和國(guó)家助學(xué)金政策的人數(shù)增加。
（五）科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)
科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加205萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%。主要是：科學(xué)技術(shù)普及、科技站館、產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)。
（六）文化體育與傳媒支出類(lèi)
文化體育與傳媒支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少2714萬(wàn)元，下降24.11%。主要是：文化支出中文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)、博物館經(jīng)費(fèi)同比減少。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)
1．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加265萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.82 %，主要是：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)增加。
2．民政管理事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加136萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.94%，主要是：其他民政管理事務(wù)支出增加。
3．行政事業(yè)單位離退休款比2017年決算數(shù)增加4737萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.36%，主要是：2018年歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增長(zhǎng)。
4．就業(yè)補(bǔ)助款比2017年決算數(shù)減少54萬(wàn)元，下降11.95%，主要是：就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)加大對(duì)下補(bǔ)助力度，支出相應(yīng)在下級(jí)財(cái)政反映。
5．撫恤款比2017年決算數(shù)增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要是：死亡撫恤同比增長(zhǎng)。
6．退役安置款比2017年決算數(shù)減少207萬(wàn)元，下降14.72%，主要是：退役安置人員，退役士兵管理教育及軍隊(duì)移交政府退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)同比下降。
7．紅十字事業(yè)款比2017年決算數(shù)增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%，主要是：其他紅十字事業(yè)支出同比增長(zhǎng)。
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加4429萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.74%。除人員經(jīng)費(fèi)增加外，主要是：受醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)中央及省級(jí)補(bǔ)助資金增加因素影響，支出相應(yīng)增加。
（九）節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)
1．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出比2017年決算數(shù)增加289萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.83%，主要是：其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出增加。
2．污染防治支出比2017年決算數(shù)減少170萬(wàn)元，下降48.57%，主要是：2018年安排水體污染防治經(jīng)費(fèi)同比減少。
3．天然林保護(hù)款比2017年減少22萬(wàn)元，下降32.84%，主要是：森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)同比減少。
4．污染減排支出比2017年決算數(shù)減少611萬(wàn)元，下降51.26%，主要是：環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息經(jīng)費(fèi)同比減少。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加29969萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.16%。主要是：2018年市級(jí)安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出經(jīng)費(fèi)較2017年增加。
（十一）農(nóng)林水支出類(lèi)
1．林業(yè)款比2017年決算數(shù)增加131萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是林業(yè)森林培育經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)。
2．水利款比2017年決算數(shù)減少359萬(wàn)元，下降13.73%，主要是：2018年水利建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。
3．扶貧款比2017年決算數(shù)增加1962萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.42%，主要是：一是2018年上級(jí)加大對(duì)我市易地扶貧搬遷貸款財(cái)政貼息資金投入規(guī)模，貼息資金相應(yīng)增加；二是其他扶貧支出同比增支1126萬(wàn)元。
4．農(nóng)村綜合改革款比2017年決算數(shù)減少57萬(wàn)元，下降48.72%，主要是：2017年安排其他農(nóng)村綜合改革支出經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，而2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
（十二）交通運(yùn)輸支出類(lèi)
交通運(yùn)輸支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少25609萬(wàn)元，下降55.06%。扣除公路建設(shè)資金因素外，主要是：2018年省級(jí)下達(dá)我市本級(jí)車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)同比減少23809萬(wàn)元。
（十三）資源勘探信息等支出類(lèi)
資源勘探信息等支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少862萬(wàn)元，下降43.32%。主要是：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管中無(wú)線電監(jiān)管經(jīng)費(fèi)同比減少。
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)比2017決算數(shù)減少9616萬(wàn)元，下降86.58%。除人員經(jīng)費(fèi)增加外，主要是：2017年列支華葉莊園回購(gòu)經(jīng)費(fèi)9619萬(wàn)元，而2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
（十五）金融支出類(lèi)
金融支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少13萬(wàn)元，下降10.92%。主要是：金融部門(mén)行政支出同比減少。
（十六）國(guó)土海洋氣象等支出類(lèi)
1．國(guó)土資源事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加308萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要是：國(guó)土資源規(guī)劃及管理、土地資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)等支出增加。
2．地震事務(wù)款比2017年決算數(shù)增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.06%，主要是：2017年地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)經(jīng)費(fèi)、防震減災(zāi)信息管理經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)。
3．氣象事務(wù)款比2017年決算數(shù)減少20萬(wàn)元，下降7.02%，主要是：氣象裝備保障服務(wù)經(jīng)費(fèi)同比減少。
（十七）住房保障支出類(lèi)
住房保障支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少216萬(wàn)元，下降2.83%。主要是：2017年市本級(jí)有公共租賃住房支出，而2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
（十八）債務(wù)付息支出類(lèi)
債務(wù)付息支出比2017年決算數(shù)減少255萬(wàn)元，下降7.77%。主要是：地方政府一般債務(wù)付息支出減少。
（十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出類(lèi)
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出比2017年決算數(shù)增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要是：2018年市本級(jí)政府債券同比增加，發(fā)行費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)。
二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算科目增減變化情況
（一）文化體育與傳媒支出類(lèi)
文化體育與傳媒支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加78萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.1%，主要是：2018年資助少數(shù)民族電影譯制安排的支出同比增長(zhǎng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)
社會(huì)保障支出和就業(yè)支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，主要是：2017年市本級(jí)列支大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出15萬(wàn)元，而2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加60000萬(wàn)元，主要是： 2018年上級(jí)轉(zhuǎn)貸市本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債券。
（四）農(nóng)林水支出類(lèi)
農(nóng)林水支出類(lèi)比2017年決算數(shù)增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.96%。主要是：大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出同比增支。
（五）資源勘探信息等支出類(lèi)
資源勘探信息等支出類(lèi)比2017年決算數(shù)減少20萬(wàn)元，主要是：2017年安排新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出20萬(wàn)元，而2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
三、2018 年市本級(jí)國(guó)有資本預(yù)算科目增減變化情況
2018年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為218萬(wàn)元，決算數(shù)為223萬(wàn)元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)的102.29%，同比減收42萬(wàn)元，下降15.84%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為158萬(wàn)元，決算數(shù)為163萬(wàn)元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)的103.16%，同比減支42萬(wàn)元，下降20.48%。
2018年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入223萬(wàn)元，收入總計(jì)223萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出163萬(wàn)元，調(diào)出資金60萬(wàn)元，支出總計(jì)223萬(wàn)元；收支相抵平衡。
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滇公網(wǎng)安備53090202000021